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中卫市工商业联合会2018年部门预算公开的补充说明

索引号 640501009/2019-00159 文号 生成日期 2018年02月15日
发布机构 市财政局 责任部门 市财政局 有效性 有效

 

中卫市工商业联合会2018年安排总预算239万元:一般公共预算229万元,项目预算安排10万元。政府性基金预算拨款0万元。其中:行政运行费用185.85万元,机关事业单位养老保险费用21.1万元、职业年金费用8.44万元,行政事业单位离退休费用2.4万元,行政单位医疗费用8.44万元,公务员医疗补助费用2.77万元。

一、工资和福利支出165.72万元,主要包括:人员基本工资57万元、津贴补贴45.05万元、年终一次性奖金3.45万元、未休年休假11.2万元、民族团结奖8.4万元、政府效能奖16.8万元、生育保险0.63万元、工伤保险0.42万元、事业人员医疗补助1.45万元、住房公积金12.82万元、个人取暖费8.5万元。商品和服务支出19.22万元,主要包括:公用经费10.08万元(办公费7万元、差旅费3.08万元)、公务交通补贴8.86万元、党建经费0.28万元。行政事业单位离退休人员医疗补助0.91万元、民族团结奖2.4万元、机关事业单位养老保险21.1万元、职业年金8.44万元,行政单位医疗8.44万元,公务员医疗补助2.77万元。本年度项目资金安排预算10万元,用于工商联考察、调研及非公经济人士培训。

二、机关运行经费安排情况:本单位2018年公务运行经费安排10.08万元,比2017年预算增加4.3万元,增长43%。主要原因是公用经费由每人0.5万元增加到0.8万元,依据本部门所承担的公务职能和业务特点科学测定,用于办公费支出7万元、差旅费支出3.08万元。2018年一般公共预算拨款项目支出10万元,与往年相同。功能分类科目:一般行政管理事务,主要用于工商联工作考察、调研及非公人士培训。2017年预算10万元,比2018年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

三、因公出国(境)预算:我单位因公出国(境)的情况,此项预算无。

四、公务车购置及运行费:因我单位公务车辆上缴,此项预算无。

五、公务接待费用:严格执行八项规定,在限额内控制。2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因无此项费用支出;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因无此项费用支出;公务用车运行费增加(减少) 万元,主要原因无此项费用支出;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因无此项费用支出。

六、政府采购安排情况:单位购买办公用品、办公耗材均从政府定点经销商采购,为保障人员经费,本单位本年度无政府采购预算安排。

七、国有资产占用情况说明:中卫市工商业联合会占用使用国有资产总体情况为:房屋164 平方米(占用机关事务局管理的政府办公楼);车辆0辆,价值0万元;办公家具价值 5.2 万元;通用设备资产价值12.9万元。

八、重点项目预算的绩效目标情况说明:2018年本单位无重大项目预算,暂无开展此项工作,无预算绩效评价。

九、政府性基金预算支出情况说明:本单位2018年无政府性基金预算支出,后付表。

十、名词解释 

1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

3.基本支出预算:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,是部门支出预算的组成部分。

4.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

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