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中卫工业园区管委会关于2018年部门预算公开的补充说明

索引号 640501009/2019-00157 文号 生成日期 2018年02月15日
发布机构 市财政局 责任部门 市财政局 有效性 有效

一、机关运行经费安排情况说明

2018年我委履行一般行政事业管理职能,维持机关运行,用于一般公共预算安排的机关运行经费,合计 30.53万元。

机关运行经费是指本单位的公用经费,主要包括:办公费1万元,邮电费0.9万元,取暖费1.19万元,差旅费4.96万元,公务接待费2万元,工会经费1.3万元,公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费16.02万元,其他商品和服务支出1.66万元。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.5万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费0 万元,公务接待费5.5万元。2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加1.5万元,其中:公务接待费增加1.5万元,主要原因是本年度招商引资工作需要。

三、政府采购安排情况说明

我单位经费只保障机关运行费,无政府采购项目预算安排。

四、国有资产占用情况说明

截止2018年底,我委固定资产总额16290.89万元,其中:车辆6辆,181.11万元,均为工业园区环卫用洒水车、除尘车、垃圾车。价值50万元以上的通用设备0,价值100万元以上的专用设备2411.4万元,均为工业园区输电线路工程。

五、预算绩效情况

2018年项目绩效评价情情况说明

根据国家、自治区有关政策以及工作要求,我单位项目绩效评价工作正在积极探索,逐步推进。

六、对专业性较强的名词进行解释

1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长:指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券:指经国务院批准同意,以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体,按照财政部规定方式组织发行的债券,主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券,新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券;置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金:指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金,视预算平衡情况,在安排下年度预算时调入并安排使用,或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

9.基本支出预算:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,是部门支出预算的组成部分。

10.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

 

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