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中卫市残疾人联合会关于2018年部门预算公开补充说明

索引号 640501009/2019-00152 文号 生成日期 2018年02月15日
发布机构 市财政局 责任部门 市财政局 有效性 有效

我单位2018年财政拨款收入预算289.53万元,其中:本年收入289.53万元,包括一般公共预算拨款289.53 万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算289.53万元,包括:如,一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出280.1万元、住房保障支出9.43万元。

一、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费财政拨款预算16.55万元,比2017年预算6.23万元增加10.32万元,增长165.65%。主要原因是公务交通补贴、党建经费列入公用经费支出。

二、政府采购安排情况说明

2018年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0     万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。我单位财政预算主要用于保障人员经费、公用经费、其他经费等,无政府采购项目。

三、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值35.1万元;办公家具价值18.20万元;其他资产价值33.67万元。国有资产分布情况为:通用设备60件,价值59.25万元;专用设备85件,价值9.52万元;家具、用具、装具229件,价值18.20万元。

四、重点项目预算绩效情况说明

2018年项目绩效评价情况说明:本年度我单位无重点项目,财政预算主要保障人员支出和公务支出,针对预算绩效评价工作,我单位不断探索推进,实行部门自评或第三方评价,更好的完成预算绩效评价工作。

名 词 解 释

1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

3.上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

5.基本支出预算:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,是部门支出预算的组成部分。

6.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

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