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2017年度中卫市农业综合开发办公室部门决算公开信息

索引号 640501009/2018-90893 文号 生成日期 2018年10月16日
公开方式 主动公开 发布机构 市财政局 责任部门 市财政局

目录

  第一部分 单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  (二)政府采购情况说明

  (三)国有资产占有使用情况说明

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  第三部分 2017年度部门决算表

  第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

  一、部门职责

  1、宣传贯彻国家、自治区有关农业综合开发的方针、政策和法规,落实项目和资金管理制度,结合实际,研究拟定市本级及沙坡头区农业综合开发工作制度和管理办法并贯彻执行;

  2、根据市国民经济和社会发展总体规划,负责市本级及沙坡头区农业综合开发中、长期规划和年度计划的编制、审核、报批和组织实施;

  3、负责市本级及沙坡头区农业综合开发项目立项前的实地调查、建立项目库、择优选项、组织评估论证和统一上报;

  4、负责组织市本级及沙坡头区农业综合开发项目的勘测、规划、设计、预算及实施方案的编制、计划任务下达、工程招投标及项目实施中的督促和指导、项目建成后的检查验收;

  5、负责市本级及沙坡头区农业综合开发各项目参建单位的组织协调和监督管理工作;负责对有关单位实施计划的审查、督导和检查,落实工程管护主体;

  6、负责农业综合开发科技成果推广应用和项目有关单位的人员培训;

  7、负责市本级及沙坡头区农业综合开发项目管理,全面推行项目法人负责制、工程招投标制、工程监理制、项目资金公示制、项目资金县级报账制,加强项目中期检查和竣工验收制度;

  8、负责市本级及沙坡头区农业综合开发项目资金管理工作,督促各项资金的到位,监督检查资金使用和管理;配合审计部门搞好农业开发项目资金的审核和年度审计;

  9、负责市本级及沙坡头区利用外资贷款农业综合开发项目的组织实施和管理工作;

  10、负责市本级及沙坡头区农业综合开发项目和资金数据统计报表汇总、上报;负责项目档案资料的收集、整理、归档、保管;

  11、承办市委、市政府及上级部门交办的其它任务。

  二、机构设置

  按照部门决算编报要求,纳入中卫市农业综合开发办公室2017年度部门决算编报范围的单位共1个,暨市农业综合开发办公室本级决算。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计41129563元,支出总计41129563元。与2016年相比,收入增加2246869元,增长5.78%,支出增加2246869元,增长5.78%,主要原因是增加1个农业部门项目,项目资金增加。

  二、收入决算总体情况说明

  2017年度收入合计41129562元,其中:财政拨款收入 41129562元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

  三、支出决算总体情况说明

  2017年度支出合计41129562元,其中:基本支出2979562元,占7.24%;项目支出38150000元,占92.76%;经营支出0元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入总计41129562元,支出总计41129562元。与2016年相比,财政拨款收入增加2246869元,增长5.78%,财政拨款支出增加增加2246869元,增长5.78%,主要原因是增加1个农业部门项目,项目资金增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出41129562元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2246869元,上升5.78%,主要原因是增加1个农业部门项目,项目资金增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出41129562元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出287462元,占0.7%;医疗卫生与计划生育支出93400元,占0.23%;农林水(类)支出40657100元,占98.85%;住房保障(类)支出91600元,占0.22%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21985600元,支出决算为41129562元,完成年初预算的187.08%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资上涨,基本支出增加;二是批复项目增加,项目资金增加较多。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2979562元,其中:人员经费1579999元,公用经费1399563元。支出具体情况如下:

  1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1380138元,较2017年度年初预算数增加269838元,增长24.3%,主要原因是工资上涨,支出增加;较2016年决算数增加235056元,增长20.53%。

  2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出1399563元,较2017年度年初预算数增加1362963元,增长3724%,主要原因是包含了农业综合开发项目市级配套资金支出135万元;较2016年决算数增加1245413元,增长808%。

  3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出199861元,较2017年度年初预算数减少138839元,降低41%,主要原因是退休人员退休费转社保统发,支出减少;较2016年决算数减少55600元,降低21.86%。

  4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出18200000元,较2017年度年初预算数增加4420000元,增长32%,主要原因是增加了农业综合开发土地治理项目自治区级配套资金;较2016年决算数减少7490000元,降低29.16%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

  总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1000元,支出决算为850元,完成预算的85%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为850元,完成预算的85%。2017年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:公务接待人次减少,费用减少。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少44751.34元,下降98.14%,其中:因公出国(境)费支出决算减少2992.50元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少40493.84元,下降100%;公务接待费支出决算减少1265元,下降59.81%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度无人员出国;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度我单位没有使用公务车。

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算850元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)累计人次数0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出850元。其中: 国内接待费支出850元,主要用于接待上级部门项目检查支出。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次1个,国内公务接待人次12人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元,增长0%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  市农业综合开发办公室不属于参照公务员法管理事业单位。

  (二)政府采购情况说明

  2017年,农业综合开发项目政府采购预算17915911元,支出决算总额17369743.66元,完成年初预算的96.95%。其中:政府采购货物预算333940元,支出决算总额333940元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算17581971元,支出决算总额17035803.66元,完成年初预算的96.89%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

  (三)国有资产占有使用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米(办公使用房屋为市财政局办公用房,面积约为84平方米,共有车辆2辆(项目管理用摩托车,属于其他用车),其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  1.绩效管理工作开展情况。

  本部门未开展此工作

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  本部门未开展此工作

  3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  本部门未开展此工作

  4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

  本部门未开展此工作

第三部分 2017年度部门决算表(见附件)

 

第四部分 名词解释

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

  3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

   附件(空表表示该年度本部门不涉及此业务)

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