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中卫市市场监督管理局2016年决算信息公开

索引号 640501001/2017-49811 文号 生成日期 2017年09月30日
公开方式 主动公开 发布机构 市人民政府办公室 责任部门 财政局

  目    录 

  第一部分 单位概况 

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2016年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2016年度部门决算情况说明 

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

  二、关于2016年度收入决算情况说明

  三、关于2016年度支出决算情况说明

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  (二)政府采购情况说明

  (三)国有资产占有使用情况说明

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  (五)名词解释。

  第一部分 单位概况 

  一、主要职能 

  (一)贯彻执行有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品,下同)药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针、政策、法律、法规;拟订市场监督管理的规划、年度计划、政策、措施,并组织实施。 

  (二)负责食品生产、流通及消费环节的食品安全监督管理工作;组织开展食品安全专项整治和综合治理工作;依法查处食品安全案件;负责重大活动的食品安全保障;承担市食品安全委员会日常工作。 

  (三)负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批并监督管理;负责对检验检测机构、相关中介组织及检验检定人员的资质管理工作。 

  (四)负责产品质量安全风险评估的管理工作;推进市场监管领域社会共治机制;负责辖区市场监管领域安全事故应急体系建设,组织重大突发事件应对处置和调查处理等工作。 

  (五)负责依法规范和维护市场经营秩序的工作;负责市场交易(含网络交易)的行为和有关服务行为监管工作;依法取缔无照无证经营行为;负责相关反垄断执法检查和监督管理工作,依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为;建立健全市场主体信息公示制度;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;依法监督管理直销活动,配合打击传销违法行为;负责商标、广告、合同的监督管理工作,并查处其违法行为;依法办理企业动产抵押登记,依法监管拍卖行为。 

  (六)负责保护生产经营者和消费者合法权益工作,受理涉及市场监管领域的咨询、申诉、举报;建立并完善市场监管领域维权体系;组织查处侵权案件;联系指导、协调个体私营企业协会和消费者协会的工作。 

  (七)负责食品、药品、医疗器械、化妆品等产(商)品的质量监督管理及对其质量安全强制检验、风险监测、监督抽查、仲裁、鉴定工作,开展相关的专项整治工作;负责质量体系与产品质量的认证行为的监督管理;实施问题产(商)品召回和处置制度;组织开展辖区药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和处置工作。 

  (八)负责计量与标准化管理工作。组织实施国家法定计量单位和计量制度,依法管理量值传递和溯源,负责计量器具生产、使用、销售的监督管理,规范监督商品计量和市场计量行为。组织实施国家标准、行为标准和地方标准;负责区域性地方标准的审批和发布及监督执行;承担组织机构代码和商品条码管理工作;负责开展地理标志产品保护工作。 

  (九)负责特种设备安全监察工作。受理特种设备使用登记;负责对特种设备生产、经营、使用单位及人员资质实施监督检查;负责特种设备事故的上报和调查处理;负责特种设备节能监管;开展特种设备安全专项检查。 

  (十)深化行政审批制度改革,加强事中事后监管。 

  (十一)承办市人民政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

  从预算单位构成看,中卫市市场监督管理局部门预算包括:中卫市市场监督管理局本级预算。  

第二部分 2016年度部门决算表(详细见附表) 

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明 

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

  2016年各项收入为2624.71万元,2015年为2197.13万元,比上年增加427.58万元,增长19.46%。其中:2016年新增加执法办案专项经费70万元,信息化建设经费15.12万元。工商行政管理专项经费较上年增加187.57万元。一般行政管理事务经费减少29万元。行政运行1660.32万元,比上年增加253.04万元,主要是原因为2016年上调工资所致。 

  2016年总支出为2583.28万元,2015年为2138.92万元。支出增加444.36万元。主要是2016年工资上调及工业园区分局购置及宣和分局维修楼顶等。其中工资福利支出增加135.95万元,是因为工资上调及政府效能奖励增加。商品和服务支出增加165.31万元,主要是因为本年新增公车补贴记入其他交通费用、食用农产品检测、样品采集服务及食品药品、化妆品、保健食品、特种设备监管、执法打假等业务活动不断扩大的原因。对个人和家庭的补助增加17.48万元,主要是因为本年退休人员抚恤金增加、新增住房补贴及本年将在职人员取暖费记入对个人和家庭补助中的采暖补贴。其他资本性支出增加125.62万元,主要是支付工业园区分局业务用房进度款及宣和分局维修楼顶。

  二、关于2016年度收入决算情况说明 

  本年收入合计2624.71万元,其中:财政拨款收入24,17.55万元,占92.11%;其他收入207.16万元,占7.89%

  三、关于2016年度支出决算情况说明 

  本年支出合计2583.28万元,其中:基本支出2041.93万元,占79.04%;项目支出541.35万元,占20.96%

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2016 年度财政拨款收入总决算2417.55万元。与2015年相比,财政拨款收入增加233.93万元,增长10.71%。财政拨款支出总决算2431.69万元。与2015年相比,财政拨款支出增加306.02万元,增长14.40%。 

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出2431.69万元,占本年支出合计的94.13%。与2015年相比,财政拨款支出增加306.02万元,增长14.40%

  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2431.69万元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出1829.93万元,占75.25%;社会保障和就业(类)支出197.75万元,占8.13%;医疗卫生与计划生育(类)支出297.78万元,占12.25%;住房保障(类)支出106.23万元,占4.37%。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2007万元,支出决算为2431.69万元,完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度新增支付工业园区办公楼款等。

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2041.93万元,其中:人员经费1899.73万元,公用经费142.20万元。支出具体情况如下: 

  1.工资福利支出1451.68万元,较2016年度年初预算数增加193.87万元,增长15.41%,主要原因是正常调资及调入人员工资福利增加;较2015年决算数增加135.95万元,增长10.33%。 

  2.商品和服务支出142.20万元,较2016年度年初预算数增加62.96万元,增长79.45%,主要原因是发放车补导致支出增加;较2015年决算数减少164.93万元,减少13.78%。 

  3.对个人和家庭的补助448.05万元,较2016年度年初预算数减少112.79万元,减少20.11%,主要原因是退休人员工资年初在单位预算,但只有1-6月退休人员工资仍在对个人和家庭的补助中核算,自7月起交由社保基金核算;较2015年决算数增加17.48万元,增长4.06%。 

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2016 年度三公经费财政拨款支出预算为39.12万元,支出决算为39.12万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的%;公务用车购置及运行费支出决算为17.2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为18.1万元,完成预算的100%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,严格控制三公经费。 

  2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年增加19.92万元,增长103%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加7.21万元,增长72%;;公务接待费支出决算增加8.89万元,增长96%。增长原因是:2016年度消化了以前年度的历史旧账。

  (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2016年度三公经费财政拨款支出35.82万元,其中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算33.81万元,占94.39%;公务接待费支出决算2.01万元,占5.61%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。 

  2.公务用车购置及运行维护费支出33.81万元。其中:公务车购置费0元,公务用车运行维护费支出33.81万元,主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。2016年,本级和所属单位购置财政拨款开支的公务用车1辆,执法执勤车辆8辆,所属事业单位车辆4辆。公务用车保有量为13辆。 

  2.公务接待费支出2.01万元其中:国内接待费支出2.01万元,主要用于接待餐费支出。接待35批次,国内公务接待人次260多人。 

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,使用政府性基金安排的支出0万元。 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  2016年,本部门机关运行经费支出142.20万元,比2015年减少22.73万元,减少13.78%。 

  (二)政府采购情况说明 

  2016年,本部门政府采购预算0元,支出决算总额402万元,资金主要用于中卫市商事登记系统及食用农产品检测等的采购。 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  截至20161231日,本部门共有车辆13辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车辆8辆,所属事业单位车辆4辆。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  本部门尚未开展此项工作

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

  七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:中卫市市场监督管理局2016年决算信息公开表 

    

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