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中卫市商务和经济技术合作局2016年部门决算信息公开

索引号 640501001/2017-49795 文号 生成日期 2017年09月25日
公开方式 主动公开 发布机构 市人民政府办公室 责任部门 财政局

第一部分 单位概况 

  一、主要职能

  (1)贯彻执行国家、自治区、本市有关商务管理、经济合作、招商引资方面的方针、政策、法律法规。

  (2)负责指导全市批发、零售、餐饮、住宿、美容美发、洗浴等服务业的发展。

  (3)规范全市拍卖、典当、租赁、旧货流通、汽车报废、酒类流通等特殊行业和特殊商品流通活动的监督管理;管理全市加油站行业。

  (4)监测、分析市场运行和商品的供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。 

  (5)负责指导全市的对外贸易工作、对外经济合作与交流、负责全市商业行业管理。 

  (6)制定全市大型经济合作、招商引资活动。负责联络、邀请境内外经济合作团组来卫考察、洽谈及相关的接待工作;组织、协调市内组团出外开展考察、洽谈活动;承办市政府经济合作、招商引资代表团出访组团、联络、洽谈和项目跟踪落实等有关工作。

  二、部门决算单位构成

  市商务和经济技术合作局为独立核算机构。 

第二部分 2016年度部门决算表(详细见附表) 

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明 

  一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

  2016年度收入总计2639.83万元,支出总计2639.83万元。与2015年相比,收入增加553.87万元,增长26.6%,支出增加549.74万元,增长26.3%。

  二、关于2016年度收入决算情况说明 

  本年收入合计2639.83万元,其中:财政拨款收入2639.69万元,占99.99%;其他收入0.14万元,占0.01%。

  三、关于2016年度支出决算情况说明 

  本年支出合计2639.83万元,其中:基本支出310.59万元,占11.77%;项目支出2329.24,占88.23%。

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2016 年度财政拨款收入总决算2639.69万元。与2015年相比,财政拨款收入增加749.72万元,增长39.67%。财政拨款支出总决算2639.69万元。与2015年相比,财政拨款支出增加749.72万元,增长39.67%。

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出2639.69万元,占本年支出合计的99.99%。与2015年相比,财政拨款支出增加913.85万元,增长52.95%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2639.69万元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出275.67万元,占10.44%;科学技术(类)支出127万元,占4.81%;社会保障和就业(类)支出84.04万元,占3.18%;医疗卫生与计划生育支出13.08万元,占0.5%;城乡社区支出940.54万元,占35.63%;交通运输支出44.1万元,占1.67%;商业服务业等支出1143.31万元,占43.31%;住房保障(类)支出11.94万元,占0.46%;

  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为345.07万元,支出决算为2639.69万元,完成年初预算的664.97%。决算数大于预算数的主要原因是一是项目资金没有列入年初预算,都是年中予以追加;二是支付了部分以前年度已完工项目的欠款。

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出310.59万元,其中:人员经费263.05万元,公用经费47.54万元。支出具体情况如下:

  1、工资福利支出161.61万元,较2015年决算数增加3.51万元,增长2.2%。

  2、商品和服务支出47.39万元,较2015年决算数增加15.9万元,增长50.49%。

  3、对个人和家庭的补助101.44万元,较2015年决算数减少32.44万元,降低24.23%。

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.31万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,公务用车购置及运行费支出决算为2.47万元;公务接待费支出决算为7.84万元。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少24.96万元,下降70.77%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少18.51万元,下降88.25%,下降原因是:公车改革,车辆上交;公务接待费支出决算减少6.45万元,下降45.12%,下降原因是:从严控制接待标准和人数。

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,使用政府性基金安排的支出0元。

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  2016年,本部门机关运行经费支出47.39万元,比2015年增加16.02万元,增长51.06%。主要原因是:发放车补、购房补贴、招商专项业务支出较上年增加等。

  (二)政府采购情况说明 

  2016年,本部门政府采购支出决算总额138597元。资金用于办公设备购置和美食节筹办费用。

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  截至2016年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2016年固定资产为669316元。

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  本部门尚未开展此项工作。 

  附件:中卫市商务和经济技术合作局2016年部门决算信息公开表  

  

    

    

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