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中卫市纪委监委2020年部门预算

索引号 640501044/2020-00002 文号 生成日期 2020年02月07日
发布机构 中卫市纪委监委 责任部门 中卫市纪委监委 有效性 有效

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算三公经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


2020年部门预算——单位概况


一、主要职能

中卫市纪委是负责全市纪律检查工作的专责机关,在自治区纪委和市委双重领导下进行工作。主要职责是维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;负责监督、执纪、问责,经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理和处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

中卫市监委是行使国家监察职能的专责机关,由市人民代表大会产生,并接受其监督,履行监督、调查、处置职责。主要职责是监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况;调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定;对涉嫌职务犯罪的,移送检察机关依法提起公诉。

二、部门预算单位构成

(一)机构设置

中卫市纪委、监委是党统一领导下的反腐败工作机构,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称,共同设立内设机构。中卫市纪委监委机关设12个内设机构、向市直部门(单位)派驻纪检监察组12个、下属正科级事业单位(廉政教育和信息中心)1个12个内设机构是:办公室、宣传教育室(挂政策法规研究室牌子)、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

(二)人员编制

2020年市纪委监委机关核定编制81人,其中:行政编制60人,机关工勤编制5人,事业编制14人,控制性事业编制2人。实有人员72人,其中:行政人员53人,机关工勤编制4人,事业编制13人,控制性事业编制2人。


第二部分  2020年部门预算表

从预算构成看,中卫市纪委监委属于本级部门预算单位。

附件1

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1428.34

一、本年支出

1428.34 

1428.34


(一)一般公共预算财政拨款收入

1428.34

(一)一般公共服务支出

1174.52

1174.52


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

95.28

95.28




(九)卫生健康支出

63.69

63.69




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

94.85

94.85




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出




二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1428.34

支出总计:1428.34

 

附件2

财政拨款收入预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

106

中国共产党中卫市纪律检查委员会(中卫市监察委员会)机关

1428.34

1428.34

1428.34







2011101

行政运行

927.72

927.72

927.72







2011102

一般行政管理事务

246.8

246.8

246.8







2080501

行政单位离退休

13.78

13.78

13.78







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.5

81.5

81.5







2101101

行政单位医疗

40.75

40.75

40.75







2101103

公务员医疗保险

22.94

22.94

22.94







2210201

住房公积金

94.85

94.85









附件3

财政拨款支出预算总表

 单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

106

中国共产党中卫市纪律检查委员会(中卫市监察委员会)机关

1428.34

1428.34

1428.34







2011101

行政运行

927.72

927.72

927.72







2011102

一般行政管理事务

246.8

246.8

246.8







2080501

行政单位离退休

13.78

13.78

13.78







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.5

81.5

81.5







2101101

行政单位医疗

40.75

40.75

40.75







2101103

公务员医疗保险

22.94

22.94

22.94







2210201

住房公积金

94.85

94.85

94.85








附件4

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

106

中国共产党中卫市纪律检查委员会(中卫市监察委员会)机关

1308.97

1428.34

1428.34


119.37

9.12

2011101

行政运行

785.63

927.72

927.72


142.09

18.09

2011102

一般行政管理事务

270.74

246.8


246.8

-23.76

-8.78

2080501

行政单位离退休

20.66

13.78

13.78


-6.88

-33.30

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.50

81.5

81.5


14

20.74

2080506

机关事业单位职业年金缴费

10.64




-10.64

-100

2101101

行政单位医疗

33.40

40.75

40.75


7.35

22.01

2101103

公务员医疗补助

17.02

22.94

22.94


5.92

34.78

2210201

住房公积金

77.98

94.85

94.85


16.87

21.63


附件5

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1181.54

1051.72

129.82

301

一、工资福利支出

1043.78

1043.78


30101

基本工资

293.41

293.41


30102

津贴补贴

286.45

286.45


30103

奖金

157.68

157.68


30106

伙食补助费

7.66

7.66


30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

81.5

81.5


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

40.75

40.75


30111

公务员医疗补助缴费

20.38

20.38


30112

其他社会保障缴费

5.1

5.1


30113

住房公积金

94.85

94.85


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

56

56


302

二、商品和服务支出

129.82


129.82

30201

办公费

10


10

30202

印刷费

8


8

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

4


4

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

18.96


18.96

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

8


8

30217

公务接待费

2


2

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

5.04


5.04

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

14


14

30239

其他交通费用

59.82


59.82

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

7.94

7.94


30301

离休费




30302

退休费

5.38

5.38


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助

2.56

2.56


30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





附件6

一般公共预算财政拨款三公经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

18

0 

 15

 0

 3

 0

26.72

 0

26.23

 0

26.23

0.49

 46

0 

 44

 0

44

 2









































































 

附件7

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费



0

0

0

0

0

0

0

0






























































附件8

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1428.34

一、行政支出

1428.34

    (1)一般公共预算财政拨款收入

1428.34

            其中:财政拨款支出

1428.34

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1428.34

本年支出合计

1428.34





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

1428.34

支出总计

1428.34

 

附件9

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1428.34

1428.34

1428.34































































































































附件10

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

106

1428.34

1428.34








2011101

927.72

927.72








2011102

246.8

246.8








2080501

13.78

13.78








2080505

81.5

81.5








2101101

40.75

40.75








2101103

22.94

22.94








2210201

94.85

94.85



























































中卫市纪委监委2020年部门预算情况说明


一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算1428.34万元,其中:本年收入1428.34万元,包括一般公共预算拨款1428.34万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算1428.34万元,包括:一般公共服务支出1174.52万元、社会保障和就业支出95.28万元、卫生健康支出63.69万元、住房保障支出94.85万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1181.54万元,其中:本年收入安排支出1181.54万元,上年结转资金安排支出0万元。与2019年决算数1012.83万元,增加168.71万元,增加16.66%。其中:

1.人员经费1051.72万元,主要包括:基本工资293.41万元、津贴补贴286.45万元、奖金157.68万元、伙食补助费7.66万元、基本养老保险81.5万元、职工基本医疗保险40.75万元、公务员医疗补助20.38万元、其他社保5.1万元、住房公积金94.85万元、其他工资福利支出56万元、退休费5.38万元、退休人员医疗费补助2.56万元。与2019年决算数866.39万元,增加185.33万元,增加21.39%。主要原因是本年增加人员相应工资预算增加。

2.公用经费129.82万元,按部门支出经济分类科目分为:办公费10万元、印刷费8万元、邮电费4万元、差旅费18.96万元、培训费8万元、公务接待费2万元、工会经费5.04万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费59.82万元。与2019年决算数125.78万元,增加4.04万元,增加3.21%。主要原因是本年增加人员相应经费预算增加。

(二)项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出246.80万元,其中:本年收入安排支出246.80万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)纪检办案工作经费41.4万元,派驻机构和巡察机构工作经费60万元,网站建设及维护管理费11万元,纪检监察办案执法执勤车辆运行维护费15万元,办案设备装备购置费41.4万元,纪检监涉密专网建设运行维护管理8万元,留置场所和标准化谈话室工作经费70万元。2019年项目支出296.14万元,2020年比2019年决算数减少49.34万元,减少16.66%。主要原因是2020年减少2019年中卫市纪委监委档案室改造项目经费。

三、关于2020年财政拨款支出预算情况说明

2020年支出预算1428.34万元,其中:

1. 基本支出预算1181.54万元,占全年经费支出预算的82.72%,具体项目为:一般公共服务支出927.72万元,占全年经费支出预算的64.95%;社会保障与就业支出95.28万元,占全年经费支出预算的6.67%;卫生健康支出63.69万元,占全年经费支出预算的4.46%;住房保障支出94.85万元,占全年经费支出预算的6.64%。与2019年决算数1012.83万元相比,增加168.71万元,增加16.66%,主要原因是人员增加预算增加。

2.项目支出预算246.8万元,占全年经费支出预算的17.28%,具体项目为:纪检办案工作经费41.4万元,派驻机构和巡察机构工作经费60万元,网站建设及维护管理费11万元,纪检监察办案执法执勤车辆运行维护费15万元,办案设备装备购置费41.4万元,纪检监涉密专网建设运行维护管理8万元,留置场所和标准化谈话室工作经费70万元。2019年项目支出296.14万元,2020年比2019年决算数减少49.34万元,减少16.66%。主要原因是2020年减少2019年中卫市纪委监委档案室改造项目经费。

四、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为46万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费44万元,公务接待费2万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2019年决算数26.72万元,增加19.28万元,其中:因公出国(境)费、公务用车购置费减少0万元;公务用车运行费增加17.77万元,公务接待费增加1.51万元。

五、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算1428.34万元,其中:本年收入1428.34万元,上年结转结余0万元。支出总预算1428.34万元,其中:本年支出1428.34万元,年末结转结余0万元,比2019年执行数1309.97万元,增加118.37万元,增长9.04%,主要原因是2020年人员增加经费随之工作经费增加。

本年收入包括:财政拨款预算收入1428.34万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出1428.34万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,机关运行经费财政拨款预算129.82万元,与2019年决算数125.78万元,增加4.04万元,增加3.21%。。其中:办公费10万元、印刷费8万元、邮电费4万元、差旅费18.96万元、培训费8万元、公务接待费2万元、工会经费5.04万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费59.82万元(主要是发放公车补贴)。主要原因是本年增加人员相应经费预算增加。

(二)政府采购情况

2020年,政府采购预算70万元,其中:政府采购货物预算70万元,主要用于购置办公办案设备。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋1155.22平方米(办公室用房844.46平方米,公共服务用房310.76平方米),价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆5辆,价值109.92万元;办公家具价值86.91万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:通用设备289.26万元,占固定资产的75.63%,专用设备6.29万元,占固定资产的1.64%,家具、用具、装具及动植物86.91万元,占固定资产的22.72%。无形资产5.89万元。

(四)预算绩效情况

本单位财政拨款主要用于保障人员支出,无重点项目,暂末开展预算绩效工作。根据相关文件,我单位将探索推进绩效工作,在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督,加大源头管控力度,提高财政资金使用效率。

(五)其他需说明的事项

2020年,政府购买服务预算安排项目资金 0万元,主要是本单位无政府购买服务。

  

名 词 解 释

 

1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长:指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例,按以往的统计方法与统计范围来算,取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

7.社会保险基金预算:指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

8.四保一促:指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

9.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

10.财政事权与支出责任划分:指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度,就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”,再通过收入划分、转移支付,让“钱”与“事”相匹配,让办事与花钱、权利与责任相统一。

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