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中卫市工商业联合会2020年部门预算

索引号 640501061/2020-00002 文号 生成日期 2020年02月07日
发布机构 中卫市工商业联合会 责任部门 中卫市工商业联合会 有效性 有效

目    录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

2020年市工商联部门预算—单位概况

 

 一、主要职能

(一)中卫市工商业联合会是中国共产党领导的工商界组成的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理非公有制经济的助手。以中华人民共和国宪法为根本准则,按照《中卫市工商业联合会章程》开展工作。

(二)参与全市大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

(三)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,学习、贯彻党和国家的方针政策,引导会员弘扬中华民族传统美德,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,做中国特色社会主义事业建设者。

(四)密切与会员的联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传他们中的先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(五)引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规,规范经营、照章纳税,建立现代企业制度,维护市场经济秩序。

(六)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。

(七)为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。

(八)增强与国内外地区工商界人士的联系,组织会员开展促进经济交流的各种对内对外活动;组织会员出国、出境考察访问,增进与国内外工商社团的交往,帮助会员开拓国内、国际市场,协助引进资金、技术和人才。为全市扩大对外开放、企业走向全国(国际)市场服务。

(九)负责指导组建并管理以非公有制经济企业和非公有制经济人士为主的商会、行业商会(协会),负责组建和管理异地商会。

(十)承办市委、市政府交给的发展非公有制经济的各项工作。

(十一)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

 二、部门预算单位构成

从预算构成看,中卫市工商联属于市本级部门预算单位,核定机关行政编制8人、后勤服务事业编制1人。截止年末,我单位在职8人,退休5人。


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

181.72

一、本年支出

181.72

181.72


(一)一般公共预算财政拨款收入

181.72

(一)一般公共服务支出

140.16

140.16


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

16.97

16.97




(九)卫生健康支出

10.97

10.97




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

13.62

13.62




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出




二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

181.72

支出总计

181.72

181.72


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

二、财政拨款收入预算总表

财政拨款收入预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

合计


181.72

181.72

181.72







[606]

中卫市工商业联合会

181.72

181.72

181.72







[606001]

中卫市工商业联合会机关

181.72

181.72

181.72







2012801

行政运行

130.16

130.16

130.16







2012802

一般行政管理事务

10

10

10







2080501

行政单位离退休

4.13

4.13

4.13







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.84

12.84

12.84







2101101

行政单位医疗

6.42

6.42

6.42







2101103

公务员医疗补助

4.55

4.55

4.55







2210201

住房公积金

13.62

13.62

13.62







 

三、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

合计


181.72

181.72

181.72







[606]

中卫市工商业联合会

181.72

181.72

181.72







[606001]

中卫市工商业联合会机关

181.72

181.72

181.72







2012801

行政运行

130.16

130.16

130.16







2012802

一般行政管理事务

10

10

10







2080501

行政单位离退休

4.13

4.13

4.13







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.84

12.84

12.84







2101101

行政单位医疗

6.42

6.42

6.42







2101103

公务员医疗补助

4.55

4.55

4.55







2210201

住房公积金

13.62

13.62

13.62








四、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计


184.28

181.72

171.72

10.00

-2.56

-1.4%

[606]

中卫市工商业联合会

184.28

181.72

171.72

10.00

-2.56

-1.4%

[606001]

中卫市工商业联合会机关

184.28

181.72

171.72

10.00

-2.56

-1.4%

2012801

行政运行

128.7

130.16

130.16


1.46

1.1%

2012802

一般行政管理事务

10

10.00


10.00

0

0

2080501

行政单位离退休

3.69

4.13

4.13


0.44

10.7%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.38

12.84

12.84


-0.54

4%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.72

0



-4.72


2101101

行政单位医疗

6.62

6.42

6.42


-0.2

3%

2101103

公务员医疗补助

3.85

4.55

4.55


0.7

15.4%

 2210201

住房公积金

13.34

13.62

13.62


0.28

2.1%


五、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

171.72

157.18

14.54

301

一、工资福利支出

154.71

154.71


30101

基本工资

48.56

48.56


30102

津贴补贴

37.62

37.62


30103

奖金

21.44

21.44


30106

伙食补助费

3.8

3.8


30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.84

 

12.84

 


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

6.42

6.42


30111

公务员医疗补助缴费

3.21

3.21


30112

其他社会保障缴费

0.8

0.8


30113

住房公积金

13.62

 

13.62

 


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

6.4

 

6.4

 


302

二、商品和服务支出

14.54


14.54

30201

办公费

4.18


4.18

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

1


1

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

0.58


0.58

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

8.78


8.78

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

2.47

2.47


30301

离休费




30302

退休费

1.13

1.13


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助

1.34

1.34


30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出















六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

0.06

0

0

0

0

0.06

0

0

0

0

0

0









































































 

七、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





























































 

八、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

181.72

一、行政支出

181.72

    (1)一般公共预算财政拨款收入

181.72

   其中:财政拨款支出

181.72

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


      非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


   其中:财政拨款支出


        纳入财政专户管理的非税收入


      非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

181.72

本年支出合计

181.72





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


   (1)财政拨款结转


        其中:一般公共预算财政拨款收入


         其中:一般公共预算财政拨款收入


           政府性基金预算财政拨款收入


            政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


   (2)财政拨款结余


        其中:本级横向财政拨款


         其中:一般公共预算财政拨款收入


           非本级财政拨款


              政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


   (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


        其中:本级横向财政拨款


        其中:一般公共预算财政拨款收入


              非本级财政拨款


           政府性基金预算财政拨款收入


   (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


         其中:本级横向财政拨款


        其中:本级横向财政拨款


              非本级财政拨款


            非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

181.72

支出总计

181.72


九、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

181.72

181.72

181.72

0





























































































































 

十、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合计

181.72

181.72








2012801

130.16

130.16








2012802

10

10








2080501

4.13

4.13








2080505

12.84

12.84








2101101

6.42

6.42








2101103

4.55

4.55








2210201

13.62

13.62









中卫市工商联预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算181.72万元,其中:本年收入181.72万元,包括一般公共预算拨款181.72万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算181.72万元,包括:一般公共服务支出140.16万元、社会保障和就业支出16.97万元、卫生健康支出10.97万元、住房保障支出13.62万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出171.72万元,其中:本年收入安排支出171.72万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少2.56万元,增长(下降) 1.5%。

人员经费157.18万元,其中工资和福利支出154.71万元,主要包括:基本工资48.56万元、津贴补贴37.62万元、奖金21.44万元、伙食补助费3.8万元、机关事业单位养老保险12.84万元、职工医疗保险6.42万元、公务员医疗补助3.21万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金13.62万元、其他工资福利支出6.4万元。对个人和家庭补助2.47万元,包括退休费1.13万元、公务员医疗补助1.34万元。比2019年执行数(决算数)增加0.21万元,主要原因是日常薪资调整。

公用经费14.54万元,主要包括:办公费4.18万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.58万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费8.78万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。比2019年执行数(决算数)减少2.77万元,下降16% 。主要原因是年中机构改革,非公经济人员调出,公用经费相应减少。

(二)项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出10万元,其中:本年收入安排支出10万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括一般公共服务支出民主党派及工商联事务一般行政管理事务2020年预算10万元,与2019年执行数(决算数)相比无增减。主要用于工商联考察、调研及非公经济人士培训。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020三公经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2020三公经费财政拨款预算2019年相比无增减,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因我单位暂不能确定因公出国(境)的情况,此项预算无;公务用车购置费增加0万元,主要原因我单位无车辆,未列预算;公务用车运行费增加0万元,主要原因我单位无车辆,未列预算;公务接待费0万元,主要原因为根据以前年度测算确定。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算181.72万元,其中:本年收入181.72万元,上年结转结余0万元;支出总预算181.72万元,其中:本年支出181.72万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入181.72万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%

本年支出包括:行政支出181.72万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出 0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,机关运行经费财政拨款预算14.54万元,主要包括:办公费4.18万元、差旅费1万元、工会经费0.58万元、其他交通费8.78万元。比2019年预算数减少4.76万元,下降24.59% 。主要原因是机构改革,非公经济人员调出,公用经费相应减少。

(二)政府采购情况

2020年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,我单位占用使用国有资产总体情况为房屋164平方米,价值0万元;土地62.7平方米,价值3万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值21.18万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋164平方米,价值0万元;土地62.7平方米,价值3万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值21.18万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

我单位财政拨款主要用于保障人员支出,无重点项目,暂末开展预算绩效工作,根据相关文件,我单位将探索推进绩效工作。

(五)其他需说明的事项

 


    

 

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

4.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

10.政府购买服务预算:指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容,并经过规定程序批准的购买计划。

11.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

12.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

13.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

14.基本支出预算:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,是部门支出预算的组成部分。

15.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

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