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共青团中卫市委员会2021年部门预算

索引号 640501058/2021-00002 文号 生成日期 2021年02月24日
发布机构 中国共产主义青年团中卫市委员会 责任部门 中国共产主义青年团中卫市委员会 有效性 有效

目   录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


共青团中卫市委员会2021年部门预算——单位概况


一、主要职能

(一)领导全市共青团工作。

(二)负责市青联、市少工委日常工作;领导和指导全市青少年社会团体工作。

(三)承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务,参加民主管理和民主监督;参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

(四)组织全市青团员青年在建立和完善社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋模范作用,完成市委、市政府和自治区团委的以青少年为主体的各项工作任务。

(五)宣传、协调和监督有关青少年法律法规和政策的贯彻实施,维护青少年的合法权益;承担市未成年人保护委员会日常工作。

(六)调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作,为市委、市政府决策提供依据。

(七)负责全市团的组织建设,协调党组织管理、选拔和培训团干部工作。

(八)指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、树立、表彰并推荐优秀青年。

(九)负责全市各级团组织搞好青少年事业发展工作,募集青少年事业发展经费。承担实施全市希望工程”的有关工作。

二、部门预算单位构成

共青团中卫市委员会为全额财政拨款的行政单位,独立编制机构数为1个,独立核算机构数为1个。无增减变动。

从预算单位构成看,共青团中卫市委员会2021年部门预算只包括本单位预算,纳入共青团中卫市委员会2021年度部门预算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。


共青团中卫市委员会2021年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                                                        单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入

125.26 

一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

125.26 

(一)一般公共服务支出

103.26

103.26


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

7.01

7.01




(九)卫生健康支出

5.53

5.53




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探工业信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

9.46

9.46




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出






……




本年收入小计

125.26

本年支出小计

125.26

125.26


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

125.26 

支出总计

125.26

 

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                                                                                                 单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

 2012901

行政运行

76.4

84.26

84.26


7.86

10.29%

 2012902

一般行政管理事务

16.00

19.00


19.00

3

18.75%

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.08

7.01

7.01


1.93

38%

 2101101

行政单位医疗

2.8

3.85

3.85


1.85

37.5%

 2101103

公务员医疗补助

1.27

1.68

1.68


0.41

32.28%

 2210201

住房公积金

7.11

9.46

9.46


2.35

33.05%

 

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                                                                                   单位:万元

经济分类科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

106.26

96.25

10.01

301

一、工资福利支出

96.25

96.25


30101

基本工资

23.81

23.81


30102

津贴补贴

30.12

30.12


30103

奖金

19.98

19.98


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.01

7.01


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

3.85

3.85


30111

公务员医疗补助缴费

1.68

1.68


30112

其他社会保障缴费

0.20

0.20


30113

住房公积金

9.46

9.46


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

0.14

0.14


302

二、商品和服务支出

10.01


10.01

30201

办公费

1.32


1.32

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

0.50


0.50

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

1.50


1.50

30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

5.69


5.69

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

1.00


1.00

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





四、一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                                                                                                  单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 0.2





 0.2

 0





 0

 0.5





0.50






































五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                                                                                      单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

增减额

增减%

















































 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                                                                单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

125.26

一、行政支出

125.26

    (1)一般公共预算财政拨款收入

125.26

      其中:财政拨款支出

125.26

                 本级安排

125.26

                  一般公共预算财政拨款支出   

125.26

                 上级转移支付


                   政府性基金预算财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


            非同级财政拨款支出


                本级安排


                   本级横向转拨财政款


                 上级转移支付


                   非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


      其中:财政拨款支出


            教育收费


                  一般公共预算财政拨款支出   


三、上级补助预算收入


                   政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


            非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


                   本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


                   非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


   (1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


   (2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

125.26

本年支出合计

125.26





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

125.26

支出总计

125.26

 

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                                                                                             单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

125.26

125.26

125.26






























































































































 

八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                                                                                                                  单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

125.26

125.26




















































































































 

九、部门项目支出预算绩效目标表


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

党建带团经费

主管部门及代码

共青团中卫市委员会

实施单位

共青团中卫市委员会机关

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

15万元

         其中:财政拨款

15万元

           其他资金


年度总体目标

目标1:领导全市共青团工作,指导全市青少年社会团体工作,保障2020年团组织工作的正常运行;

目标2:完成市委、市政府和自治区团委以青少年为主体的各项工作任务;

目标3:负责全市团的组织建设,协调党组织管理、选拔和培训团干部工作;

目标4:调查最新青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作;

目标5:组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、树立、表彰并推荐优秀青年;

目标6:完成全市“希望工程”的有关工作。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

团日活动开展次数

评选全市五四红旗团委

党日活动开展次数

20

23

5

质量指标(必填)

“青年大学习”团课学习人数占全市团员总人数比

85%

时效指标(必填)

全年团干部培训次数

1

成本指标(必填硬性指标)

党建带团经费

15万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

提升共青团员社会幸福感

提升

可持续影响指标(必填)

开展共青团员文化建设和教育工作

长期

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

共青团员满意度

85%

 

部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元

( 2021 年度)


项目名称

少先队建设经费

主管部门及代码

共青团中卫市委员会

实施单位

共青团中卫市委员会机关

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

4万元

         其中:财政拨款

4万元

           其他资金


年度总体目标

目标1:指导全市少先队规范化建设,支持和保障2020年全市少先队建设工作的正常运行;

目标2:健全基层组织,完善少先队组织制度;

目标3:持续加强少先队组织文化建设和教育工作;

目标4:组织评选2020年全市优秀少先队员、优秀少先队辅导员、少先队工作先进集体。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

评选全市优秀少先队员

全年少先队辅导员培训次数评选全市优秀少先队辅导员

100

1

30

质量指标(必填)

少先队工作规范执行率

100%

时效指标(必填)

“希望工程”助学金发放

及时率

100%

成本指标(必填硬性指标)

奖牌及证书制作费

基层建设经费及其他

培训费

0.8万元

2.7 万元

0.5万元

效益指标

经济效益指标(选填)



社会效益指标(必填)

提升贫困少先队员社会幸福感

提升

可持续影响指标(必填)

少先队组织文化建设和教育工作

持续加强

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

少先队组织满意度

85%


共青团中卫市委员会2021年部门预算——部门预算情况说明


一、关于共青团中卫市委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团中卫市委员会2021年财政拨款收入预算125.26万元,其中:本年收入125.26万元,包括一般公共预算拨款 125.26万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算 125.26万元,包括:一般公共服务支出103.26万元,社会保障和就业支出7.01万元、卫生健康支出5.53万元,住房保障支出9.46万元。

二、关于共青团中卫市委员会2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

共青团中卫市委员会2021年一般公共预算财政拨款基本支出106.26万元,其中:本年收入安排支出106.26万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加7.75万元,增长7.9 %

人员经费96.25万元,主要包括:基本工资23.81万元、津贴补贴30.12万元、奖金19.98万元、社会保障缴费12.74万元、其他工资福利支出0.14万元、住房公积金9.46万元。

公用经费10.01万元,主要包括:办公费1.32万元、0.5万元公务接待费、劳务费1.5万元、其他交通费5.69万元、其他商品和服务支出1万元。

(二)项目支出情况说明

共青团中卫市委员会2021年一般公共预算财政拨款项目支出19万元,其中:本年收入安排支出19万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2021年预算19万元,比2020年执行数(决算数)增加3万元,增长18.75%。主要用于党建带团经费及少先队建设经费

三、关于共青团中卫市委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

共青团中卫市委员会2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置万元,公务用车运行费0万元,公务接待费 0.5万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0.3万元,其中:因公出国(境)费增减少0万元,公务用车购置费减少0万元,主要原因未计划购置公务用车;公务用车运行费减少0万元;公务接待费增加0.3万元,主要原因是接待的批次及人数暂时无法准确测定,本年预算根据以前年度测算确定,严格执行中央八项规定,节减开支。

四、关于共青团中卫市委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

共青团中卫市委员会2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于共青团中卫市委员会2021年收支预算情况的总体说明

共青团中卫市委员会2021年收入总预算125.26万元,其中:本年收入125.26万元,上年结转结余0万元;支出总预算125.26万元,其中:本年支出125.26万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入125.26万元,占100%;事业预算收入万元,占 0 %;上级补助预算收入 万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入万元,占 0 %;经营预算收入万元,占 0%;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入 0万元,占0 %;投资预算收益0 万元,占 0 %;其他预算收入 0万元,占0 %

本年支出包括:行政支出125.26万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出 万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,共青团中卫市委员会参公管理事业单位1个,机关运行经费财政拨款预算10.01万元,比2020年预算减少0.03万元,下降0.3%。主要原因是:2020年在职人员减少正处级领导1人,发放交通补贴数额减少。

(二)政府采购情况

2021年,共青团中卫市委员会政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算万元,政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,共青团中卫市委员会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值 0万元;土地平方米,价值 0万元;车辆辆,价值万元;办公家具价值 8.42 万元;其他资产价值27.25万元。

国有资产分布情况为:本级部门房屋 0平方米,价值 0万元;土地0平方米,价值万元;车辆辆,价值万元;办公家具价值8.42 万元;其他资产价值 27.25万元。

(四)预算绩效情况

2021年重点项目绩效评价项目为党建带团经费及少先队建设经费,本部门已经进行自评和邀请第三方合作,使此工作有序开展。

(五)其他需说明的事项

2021年,政府购买服务预算安排项目资金0万元,主要是本单位无政府购买服务。


共青团中卫市委员会2021年部门预算——名词解释


1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

10.政府购买服务预算:指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容,并经过规定程序批准的购买计划。

11.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

12.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

13.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

14.基本支出预算:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,是部门支出预算的组成部分。

15.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

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