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共青团中卫市委员会2016年部门决算信息公开表

索引号 640501001/2017-49815 文号 生成日期 2017年09月30日
发布机构 市人民政府办公室 责任部门 财政局 有效性 有效

第一部分  单位概况


一、主要职能

 1.坚持正确的政治方向,团结、教育全市青少年以及各类团组织,同团中央和自治区、市党委在思想上、政治上、行动上保持一致。
    2.围绕自治区团委、市委、政府的中心任务开展工作,指导全市各级团组织依据《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会的决议、决定,开展青少年工作。
    3.引导全市广大青少年树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,推动和开展对青少年的科技文化和生产劳动技能培训教育,全面提高青少年素质。
    4.代表青少年参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进青少年参政议政和参与我市有关青少年法规的制定,监督有关保护青少年法律、法规的实实施;受理青少年来信来访,依法维护青少年合法权益。
    5.坚持为青少年服务,为基层服务,加强城乡基层团组织建设,拓宽青少年工作领域,开展青少年理论、业务、文化、科技培训。
    6.扩大与青少年的联络,加强与民主党派和群众团体之间的联系和交流。
    7.争取和接受外援项目,并组织实施。
    8.调查研究青少年问题,总结青少年运动历史,探索新时期青少年运动的新规律,向市委、市政府提出青少年工作的意见和建议。
    9.完成市委、政府和上级组织交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

共青团中卫市委员会属于正处级的全额预算事业单位,单位下设两个部室,分别为办公室和综合工作部。核定编制7人,年末实有人员5名,其中:在职人员5名(行政编制4人,工勤事业编制1名)。经费形式为全额预算拨款单位,实行事业单位会计制度。


第二部分  2016年度部门决算表(详细见附表)


1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分  2016年度部门决算情况说明


一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1004832.4元,支出总计969832.4元。与2015年相比,收入增加295079.66元,上涨29.37%,支出增加260079.66元,上涨26.82%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1004832.4元,其中:财政拨款收入1004832.4元,占100%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年度支出合计969832.4元其中:基本支出636832.4元,占65.66%;项目支出333000元,占34.34%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算1004832.4元,与2015年相比,财政拨款收入增加295079.66元,上涨 29.37%。财政拨款支出总决算969832.4元,与2015年相比,财政拨款支出增加260079.66元,上涨26.82%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出969832.4元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加295079.66 元,上涨 29.37%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出969832.4元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出896832.4元,占92.47%;住房保障(类)支出37200元,占3.84%;医疗卫生与计划生育支出35800元,占3.69%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为678700元,支出决算为969832.4元,完成年初预算的142.9%。决算数大于预算数的主要原因是:职工工资上涨,住房公积金、医疗费用、年休假等费用随之提高。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出969832.4元,其中:人员经费543366元,公用经费93466.4元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出457308元,较2016年度年初预算数增加147966元,增长27.23 %,主要原因是正常调资;较2015年决算数增加41563元,增长9.08%。

2.商品和服务支出407466.4元,较2016年度年初预算数增加10307.74元,增长 17.32 %,主要原因是发放车补导致支出增加;较2015年决算数增加 147958.66元,增长36.31%。

3.对个人和家庭的补助86058元,较2015年决算数增加51558元,上涨59.91%主要原因是发放住房补贴。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费中,我单位没有因公出国及公务车购置费,公务车改革前,公务车运行费中,车辆维修、油料、保险、车卡费14396.07元,接待费10570元,其中:国内接待费支出10570元,主要用于接待餐费及住宿费支出。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,使用政府性基金安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

1.2016年机关运行经费支出情况说明。

2016年总收入1004832.4元,其中:工资福利支出经费457308元,商品服务支出407466.4元,对个人和家庭补助86058元,其他资本性支出19000元,年终结余35000元。

2016年总支出为969832.4元,其中财政拨款支出636832.4元,项目经费支出279000元。结余35000元。与2015年增加   260079.66元,增长26.82 %。主要原因是发放车补、住房补贴等费用。

2.政府采购情况说明。

2016年,本部门无政府采采购

3.国有资产占有使用情况说明。

截止2016年12月31日,共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。2016年末固定资产为367277元。

4.预算绩效管理工作开展情况。

本部门尚未开展此项工作。


附件:共青团中卫市委员会2016年部门决算信息公开表

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