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2018年度共青团中卫市委员会部门决算

索引号 640501058/2019-00002 文号 生成日期 2019年10月24日
发布机构 中国共产主义青年团中卫市委员会 责任部门 中国共产主义青年团中卫市委员会 有效性 有效

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  共青团中卫市委员会概况

一、部门职责

(一)领导全市共青团工作。

(二)负责市青联、市少工委日常工作;领导和指导全市青少年社会团体工作。

(三)承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务,参加民主管理和民主监督;参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

(四)组织全市青团员青年在建立和完善社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋模范作用,完成市委、市政府和自治区团委的以青少年为主体的各项工作任务。

(五)宣传、协调和监督有关青少年法律法规和政策的贯彻实施,维护青少年的合法权益;承担市未成年人保护委员会日常工作。

(六)调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作,为市委、市政府决策提供依据。

(七)负责全市团的组织建设,协调党组织管理、选拔和培训团干部工作。

(八)指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、树立、表彰并推荐优秀青年。

(九)负责全市各级团组织搞好青少年事业发展工作,募集青少年事业发展经费。承担实施全市“希望工程”的有关工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,共青团中卫市委员会包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算,纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个,其中二级预算单位有0个,独立核算机构数个1个。共青团中卫市委员会核定行政编制6名,事业编制1名,实有人员7名。核定领导职数3名,实有正处级1名,副处级2名,科级1名。核定事业编制1名,实有1名。

 

第二部分  2018年度部门决算表(见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1268753元,支出总计1268753元。与上年相比,收入增加235099元,增长22.74%,支出增加200099元,增长18.72%,主要原因是在职职工工资增加,相对应的养老保险、医疗保险、住房公积金、取暖费等费用增加,增加了第三次团代会经费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1268753元,其中:财政拨款收入1268753元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1268753元,其中:基本支出1022333元,占80.58%;项目支出246420元,占19.42%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1268753元,支出总计1268753元。与上年相比,财政拨款收入增加235099元,增加22.74%、总支出总计增加200099元,增长18.72%,主要原因是在职职工工资增加,相对应的养老保险、医疗保险、住房公积金、取暖费等费用增加,增加了第三次团代会经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1268753元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加235099元,增长22.74%,主要原因是在职职工工资增加,相对应的养老保险、医疗保险、住房公积金、取暖费等费用增加,增加了第三次团代会经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1268753元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1072053元,占84.50%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出86470元,占6.8%;医疗卫生与计划生育支出55100元,占4.3%农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出55130元,占4.4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为925200元,支出决算为1268753元,完成年初预算的137.1%,其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为748900元,支出决算为1022333元,完成年初预算的136.5%,决算数大于预算数的主要原因是在职职工工资增加,相对应的养老保险、医疗保险、住房公积金、取暖费等费用增加,增加了第三次团代会经费。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为160000元,支出决算为246420元,完成年初预算的154%,决算数大于预算数的主要原因是增加了全市第三次团代会经费。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。

年初预算为89600元,支出决算为99015.24元,完成年初预算的110.5%,决算数大于预算数的主要原因是增加了职工交通补贴及第三次团代会经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1022333元,其中:人员经费923317.76元,公用经费99015.24元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出923317.76元,较年初预算数增加315417.76元,增长51.88%,主要原因是在职职工工资增加,相对应的养老保险、医疗保险、住房公积金、取暖费未修年休假工资等费用增加;较上年决算数增加264725.76元,增长40.20%。

2.商品和服务支出345435.24元,较年初预算数增加95835.24元,增长38.40%,主要原因是增加了全市第三次团代会经费;较上年决算数增加24456.24元,增长7.62%。

3.对个人和家庭的补助0元,较年初预算数减少6.77元,下降0%,主要原因是职工住房公积金、住房补贴等从对个人和家庭的补助分类科目中调至工资福利支出分类科目;较上年决算数减少89083元,增长(下降)100%。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是无;较上年决算数增加0元,增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元,支出决算为1695元,完成预算的33.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1695元,完成预算的33.9%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待批次及人次较2017年下降。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少2944元,下降63.46%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算减少2944元,下降63.46%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是无

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算1695元,占33.9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)累计人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于无。

3.公务接待费支出1695元。其中:国内接待费支出1695元,主要用于国内公务接待。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2018年国内公务接待批次8个,国内公务接待人次44人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下:无(按支出功能分类科目说明)。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2018年,本部门机关运行经费支出99015.24元,比2017年增加22836.24元,增长29.97%。主要原因是:2018年增加第三次团代会经费。

(二)政府采购情况说明

2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门房屋面积392平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况:本部门未开展此工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果:本部门未开展此工作。

3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价结果:本部门未开展此工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果:本部门未开展此工作。


第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分  附件

    附件:2018年度共青团中卫市委员会部门决算表

 

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