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中卫市审计局2020年部门预算

索引号 640501022/2020-00003 文号 生成日期 2020年02月07日
发布机构 市审计局 责任部门 市审计局 有效性 有效

目  录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

2020年部门预算——单位概况

 一、主要职能

 根据《中共中卫市委员会办公室 中卫市人民政府办公室关于印发中卫市司法局等6个市人民政府工作部门职能配置、内设机构、人员编制规定的通知》(卫党办发〔2019〕29号),我局主要职能、单位构成属涉密内容,不再详细说明。 

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中卫市审计局部门预算包括:中卫市审计局本级预算。

 

一、财政拨款收支总表

 财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

708.08 

一、本年支出

708.08 

708.08 


(一)一般公共预算财政拨款收入

708.08 

(一)一般公共服务支出

624.58

624.58


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

31.69

31.69




(九)卫生健康支出

21.87 

21.87 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

29.94

29.94




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

708.08 

支出总计                   708.08       

  

二、财政拨款收入总表

财政拨款收入预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

2010801

行政运行

284.58

284.58

284.58







2010804

审计业务

340

340

340







2080501

行政单位离退休

4.8

4.8

4.8







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.89

26.89

26.89







2101101

行政单位医疗

13.45

13.45

13.45







2101103

公务员医疗补助

8.42

8.42

8.42







2210201 

住房公积金 

29.94

29.94

29.94







 

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

2010801

行政运行

284.58

284.58

284.58







2010804

审计业务

340

340

340







2080501

行政单位离退休

4.8

4.8

4.8







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.89

26.89

26.89







2101101

行政单位医疗

13.45

13.45

13.45







2101103

公务员医疗补助

8.42

8.42

8.42







2210201 

住房公积金 

29.94

29.94

29.94








四、一般公共预算支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2010801

行政运行

281.87

284.58

284.58


2.71

0.95

2010804

审计业务

354.12

340


340 

-14.12

-4.15

2080501

行政单位离退休

4.61

4.8

4.8


0.19

3.96

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.51

26.89

26.89


-1.62

-6.02

2101101

行政单位医疗

12.15

13.45

13.45


1.3

9.67

2101103

公务员医疗补助

7.6

8.42

8.42


0.82

9.74

2210201 

住房公积金 

27.28

29.94

29.94


2.66

8.88


五、一般公共预算基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计


331.41


301

一、工资福利支出




30101

基本工资


92.51


30102

津贴补贴


91.65


30103

奖金


48.51


30106

伙食补助费


4.06


30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费


26.89


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费


13.45


30111

公务员医疗补助缴费


6.72


30112

其他社会保障缴费


1.68


30113

住房公积金


29.94


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出


16.00


302

二、商品和服务支出


318.97

16.00

30201

办公费



5.00

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费



2

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费



1

30217

公务接待费



0.2

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费


40


30227

委托业务费


300


30228

工会经费



1.44

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用


18.97


30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出



6.36

303

三、对个人和家庭的补助


1.7


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助


1.7


30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





六、一般公共预算三公经费支出表

一般公共预算财政拨款三公经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0.2

 0

 0.2

 0

0 

0.2

 0.03

 0

 0.03

 0

 0

 0.03

 0.2

 0

 0.2

 0

 0

0.2























































 

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费








































































八、部门收支总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

708.08

一、行政支出

708.08

    (1)一般公共预算财政拨款收入

708.08

            其中:财政拨款支出

708.08

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

708.08

本年支出合计

708.08





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

708.08

支出总计

708.08


九、部门收入总表

部门收入总表

 单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

708.08

708.08

708.08































































































































十、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2010801

284.58

284.58








2010804

340

340








2080501

4.8

4.8








2080505

26.89

26.89








2101101

13.45

13.45








2101103

8.42

8.42








2210201

29.94

29.94

















































中卫市审计局2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算 708.08万元,其中:本年收入708.08万元,包括一般公共预算拨款708.08万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算708.08万元,包括:一般公共服务支出624.58万元、社会保障和就业支出31.69万元、卫生健康支出21.87万元、住房保障支出29.94万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出368.08万元,其中:本年收入安排支出 368.08万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数(决算数)增加6.06万元,增长1.65%。

人员经费 253.94万元,主要包括:基本工资92.51万元、津贴补贴91.65万元、奖金48.51万元、伙食补助费4.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.89万元、职业年金缴费13.45万元、公务员医疗补助缴费6.72万元、其他社会保障缴费1.68万元、住房公积金29.94万元、其他工资福利支出16万元。

公用经费31.02万元,主要包括:办公费5万元、差旅费2万元、培训费1万元、公务接待费0.2万元、劳务费40万元、委托业务费300万元、工会经费1.44万元、其他交通费18.97万元、其他商品和服务支出6.36万元。

(二)项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出340万元,其中:本年收入安排支出340万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:审计业务2020年预算 340万元,比2019年执行数(决算数)减少14.12万元,下降4.15 %。主要用于开展外出审计业务人员的外勤补助补助、聘用的人员工资及聘请中介委托审计费。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元,其中:因公出国(境)费0 元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0.2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年一样。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算708.08万元,其中:本年收入708.08万元,上年结转结余0万元;支出总预算708.08万元,其中:本年支出  708.08万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入708.08万元,占100 %;事业预算收入 0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出708.08万元,占100 %;事业支出0万元,占0 %;经营支出0 万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0 万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

     

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,占用使用机关管理事务局房屋160平方米;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值11.31万元;通用设备价值81.99万元:专用设备0.06万元;其他资产价值3.45万元。国有资产分布情况为:单位各办公室。

所属单位房屋0 平方米,价值0万元;土地 0平方米,价值 0 万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值 0万元。

(四)预算绩效情况

2020年重点项目绩效评价暂时没有开展

(五)其他需说明的事项

无 


名 词 解 释


1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入:各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长:指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例按以往的统计方法与统计范围来算,取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.社会保险基金预算:对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

7.项目支出预算:行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

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