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中卫市文物管理所2021年部门预算

索引号 640501020/2021-00007 文号 生成日期 2021年02月26日
发布机构 市旅游和文化体育广电局 责任部门 市文物管理所 有效性 有效

目   录


第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


中卫市文物管理所2021年部门预算——单位概况


一、主要职能

(一)宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规,增强全社会的文物保护意识。

(二)依法对境内各历史时期文物遗存进行保护管理;负责境内的文物普查工作;申报推荐各级文物保护单位名单;建立健全境内各级文物保护单位“四有”建设工作。

(三)负责本辖区内具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、研究等工作。并采取有效措施,防火、防盗,确保馆藏文物安全。

(四)认真做好馆藏文物的登记、保管、建档工作;做好馆藏文物的日常维护、保养、修复等工作;对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

(五)利用藏品进行历史文物和相关内容的陈列展览,对青少年进行历史唯物主义、爱国主义和革命传统教育,提高全民文化素质,创造更多的社会效益。加强博物馆对外交流合作,开展学术专题研究项目,注重文物基础性研究工作的开展。

(六)完成市旅游和文体广电局及上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中卫市文物管理所 2020 年部门预算只包括本单位预算,纳入中卫市文物管理所2020 年度部门预算编报范围的单位共 1 个。


中卫市文物管理所2021年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元       

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入


一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

209.37 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出

166.45

166.45




(八)社会保障和就业支出

17.39

17.39
















(九)卫生健康支出

11.19

11.19




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探工业信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

14.34

14.34




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出






……




本年收入小计

209.37

本年支出小计

209.37

209.37


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

209.37 

支出总计

209.37


二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元        

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2070204

文物保护

60 

30 


30 

-30

-50

2070205

博物馆

115.16 

136.45 

131.45 

5 

21.29

18.49

2080502

事业单位离退休

7.66 

4.95 

4.95 


-2.71

-35.38

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.9 

12.44 

12.44 


3.54

39.77

2101102

事业单位医疗

8.35

11.19

11.19


2.84

34

2210201

住房公积金

9.69 

14.34 

14.34 


4.65

47.99


三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元        

经济分类科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

174.37

169.87

4.50

301

一、工资福利支出

163.53

163.53


30101

基本工资

45.48

45.48


30102

津贴补贴

16.94

16.94


30103

奖金

27.00

27.00


30106

伙食补助费

3.75

3.75


30107

绩效工资

25.75

25.75


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.44

12.44


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

6.84

6.84


30111

公务员医疗补助缴费

2.96

2.96


30112

其他社会保障缴费

0.67

0.67


30113

住房公积金

14.34

14.34


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

7.37

7.37


302

二、商品和服务支出

4.50


4.50

30201

办公费

0.83


0.83

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

0.50


0.50

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

0.30


0.30

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

0.27


0.27

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

0.50


0.50

30227

委托业务费




30228

工会经费

2.10


2.10

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

6.34

6.34


30301

离休费




30302

退休费

6.34

6.34


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位:万元        

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 4.21


 

4.0


 

4.0

 0.21

0.11





 0.11

 0.27


 0.27



 0.27










































































五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位:万元        

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

增减额

增减%



0 

0 

0 

0 

 

0

 

0










































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元        

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

209.37

一、行政支出


1)一般公共预算财政拨款收入

209.37

其中:财政拨款支出


本级安排

209.37

一般公共预算财政拨款支出


上级转移支付


政府性基金预算财政拨款支出


2)政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


本级安排


本级横向转拨财政款


上级转移支付


非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出

209.37

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出

209.37

教育收费


一般公共预算财政拨款支出

209.37

三、上级补助预算收入


政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

209.37

本年支出合计

209.37





十、上年结转


九、年末结转结余


1)财政拨款结转


1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


2)非财政拨款结转


2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


3)非财政拨款结转


1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


4)非财政拨款结余


2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


5)专用结余


3)专用结余


6)经营结余


4)经营结余








收入总计

209.37

支出总计

209.37


七、部门收入预算表

部门收入预算表   

单位:万元         

功能分类科目

本年收入

合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

合计


209.37

209.37

209.37














2070204

文物保护

30

30

30














2070205

博物馆

136.45

136.45

136.45














2080502

事业单位离退

4.95

4.95

4.95














2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.44

12.44

12.44














2101102

事业单位医疗

11.19

11.19

11.19














2210201

住房公积金

14.34

14.34

14.34















八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位:万元        

科目编码

科目名称

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合计


209.37


209.37







 

2070204

 

文物保护

 

30


 

30







 

2070205

 

博物馆

 

136.45


 

136.45







 

2080502

 

事业单位离退休

 

4.95


 

4.95







 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

12.44


 

12.44







 

2101102

 

事业单位医疗

 

11.19


 

11.19







 

2210201

 

住房公积金

 

14.34


 

14.34








九、部门项目支出预算绩效目标表


部门项目支出预算绩效目标表1

单位:万元

( 2021 年度)

项目名称

 

中卫博物馆免费开放资金

 

主管部门及代码

中卫市旅游和文化体育广电局316001

 

实施单位

中卫市文物管理所

 

项目属性

 

多年期延续性项目

 

项目期

 

2021-2021

 

项目资金
(万元)

年度资金总额:

5.00

其中:财政拨款

5.00

其他资金


年度总体目标

完善中卫市公共文化服务设施,常年向市民及各地的游客开放参观,为群众全面了解中卫文化内涵,感受文化遗产的魅力,拉动地方文化旅游产业的增长,推动地方文化事业繁荣发展,都具有明显社会效益及经济效益。

 

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

中卫市博物馆工作人员

30

质量指标(必填)

水费、电费、保洁门卫工资等准确率

99%

时效指标(必填)

水费、电费、保洁门卫工资等及时率

100%

 

成本指标(必填硬性指标)

水费0.4万元、维修费1万元、保洁门卫工资3.6万元

5万元

效益指标

经济效益指标(选填)

市博物馆正常免费开放对打造中卫全域旅游发展增加了窗口,直接带动餐饮业、住宿业等行业经济发展。

 


社会效益指标(必填)

为群众全面了解中卫文化内涵,感受文化遗产的魅力,拉动地方文化旅游产业的增长,推动地方文化事业繁荣发展,都具有明显社会效益

 


可持续影响指标(必填)

提高服务质量

持续提升

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

服务对象满意度

99%


部门项目支出预算绩效目标表2

单位:万元

( 2021 年度)

项目名称

北山大麦地岩画保护费

 

主管部门及代码

中卫市旅游和文化体育广播电视局316001

 

实施单位

中卫市文物管理所

 

项目属性

多年期延续性项目

 

项目期

2021-2021

 

项目资金
(万元)

年度资金总额:

20.00

其中:财政拨款

20.00

其他资金


年度总体目标

既为我们进行古代政治、宗教发展史、艺术发展史、民俗学、北方游牧狩猎民族生活、精神文化等方面的研究,提供了较为翔实的资料,又带动了本地旅游事业的发展,可实现社会效益、经济效益、环境效益、可持续发展效益的绩效目标

 

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

北山岩画区的工作人员及文物管理所业务工作人员

10人

质量指标(必填)

聘用人员工资、公务车运行费、差旅费、维修费等准确率

≧99%

时效指标(必填)

聘用人员工资、公务车运行费、差旅费、维修费等及时率

100%

 

成本指标(必填硬性指标)

聘用人员工资13万元、公务车运行费3.5万元、差旅费0.5万元、维修费1万元、办公费1万元、资本性支出1万元。

20万元

效益指标

经济效益指标(选填)

对打造中卫全域旅游发展增加了窗口,直接带动餐饮业、住宿业等行业经济发展。

 


社会效益指标(必填)

既为我们进行古代政治、宗教发展史、艺术发展史、民俗学、北方游牧狩猎民族生活、精神文化等方面的研究,提供了较为翔实的资料,又带动了本地旅游事业的发展,可实现社会效益、经济效益、环境效益、可持续发展效益的绩效目标

 


可持续影响指标(必填)

提高服务质量

持续提升

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

服务对象满意度

≧99%


( 2021 年度)

项目名称

长城保护费

主管部门及代码

中卫市旅游和文化体育广播电视局316001

实施单位

中卫市文物管理所

 

项目属性

多年期延续性项目

项目期

2021-2021

项目资金
(万元)

年度资金总额:

10.00

其中:财政拨款

10.00

其他资金


年度总体目标

保护长城,人人有责,对弘扬历史文化传承有很好的社会效益。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

文管所工作人员及长城专管员

22

质量指标(必填)

聘用人员工资及社保、专用材料费、差旅费、劳务费等准确率

99%

时效指标(必填)

聘用人员工资及社保、专用材料费、差旅费、劳务费等及时率

100%

 

成本指标(必填硬性指标)

聘用人员工资及社保4万元、专用材料费4万元、差旅费1万元、劳务费1万元

10万元

效益指标

经济效益指标(选填)

对打造中卫全域旅游发展增加了窗口,直接带动餐饮业、住宿业等行经济发展。


社会效益指标(必填)

加强长城保护

保护长城,人人有责,弘扬历史传承文化有很好的社会效益。

可持续影响指标(必填)

提高服务质量

持续提升

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

服务对象满意度

99%


中卫市文物管理所2021年部门预算——情况说明


一、关于中卫市文物管理所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市文物管理所2021年财政拨款收入预算 209.37万元,其中:本年收入209.37万元,包括一般公共预算拨款209.37万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算 209.37万元,包括:文化和旅游传媒支出 166.45万元、社会保障和就业支出17.39万元、卫生和健康支出11.19万元、住房保障支出14.34万元。

二、关于中卫市文物管理所2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

中卫市文物管理所2021年一般公共预算财政拨款基本支出174.37万元,其中:本年收入安排支出174.37万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)149.25万元增加25.12万元,增长 16.83%。

人员经费169.87万元,主要包括:基本工资45.47万元、津贴补贴16.94万元、绩效工资25.75万元、奖金27万元、伙食补助费3.75万元社会保障缴费0.67万元、机关养老保险缴费支出12.44万元、职工基本医疗保险费6.84万元、公务员医疗补助2.96万元、其他工资福利支出7.37万元、住房公积金14.34万元、退休费4.59万元。

公用经费4.5万元:主要包括办公费0.83万元、邮电费0.5万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.27万元、劳务费0.5万元、工会经费2.1万元。

(二)项目支出情况说明

中卫市文物管理所2021年一般公共预算财政拨款项目支出35万元,其中:本年收入安排支出 35万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:一是文化和旅游传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)30万元,其中北山大麦地岩画保护费20万元,主要用于2名聘用人员工资及公务车运维护费等支出;长城保护费10万元,主要用于制作长城保护界桩标志碑专用材料费及劳务费、巡查产生的差旅费等支出。比2020年执行数(决算数)减少了30万元,减少50%,主要原因是2020年中途增加了大麦地岩画围栏建设费所致;二是文化和旅游传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)5万元,与2020年执行数(决算数)一致,主要用于保障博物馆正常运行产生的电梯维修费、水费、聘用门卫及保洁工资等支出。

三、关于中卫市文物管理所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市文物管理所2021年“三公”经费财政拨款预算数为 3.77万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费3.5万元,公务接待费 0.27万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0.59万元,其中:公务用车运行费增加0.59万元,主要原因是车辆老化,维修费增加所致。

四、关于中卫市文物管理所2021年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市文物管理所2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市文物管理所2021年收支预算情况的总体说明

中卫市文物管理所2021年收入总预算209.37万元,其中:本年收入209.37 万元,上年结转结余0万元;支出总预算209.37 万元,其中:本年支出209.37 万元,年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入209.37万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占 0 %;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入 0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出0万元,占0 %;事业支出209.37万元,占 100 %;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占 0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,我单位是全额拨款事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2021年,中卫市文物管理所政府采购预算1万元,其中:政府采购货物预算1 万元,办公用品及电脑耗材分别0.5万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,中卫市文物管理所占用使用国有资产总体情况为房屋5159 平方米,车辆 1 辆,价值 29.5万元;办公家具原值68.74 万元、净值43.98万元;土地和房屋原值3.78万元、净值1.89万元;专用设备原值13.66 万元、净值3.94万元;通用设备原值74.68 万元、净值19.66万元;文物和陈列品原值87.36 万元;图书和档案原值0.127万元;无形资产原值6.538万元、净值1.918万元。

(四)预算绩效情况

2021年中卫市文物管理所对3个重点项目做了绩效评价,分别是中卫市博物馆免费开放资金项目、北山岩画保护费项目及长城保护费项目。

(五)其他需说明的事项

无。


中卫市文物管理所2021年部门预算——名词解释


1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入(财政拨款收入):指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

6.上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

7.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

12.政府购买服务预算:指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容,并经过规定程序批准的购买计划。

13、绩效评价:绩效评价的主要内容是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

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