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中卫市文化市场综合执法支队2021年部门预算

索引号 640501020/2021-00008 文号 生成日期 2021年02月26日
发布机构 市旅游和文化体育广电局 责任部门 市文化市场综合执法支队 有效性 有效

目   录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


中卫市文化市场综合执法支队2021年部门预算——单位概况


一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关文化市场管理的方针、政策和法律、法规;拟订全市文化市场综合行政执法工作的总体规划和年度计划,并组织实施。

(二)负责市本级和沙坡头区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法工作,依法查处违法行为。

(三)负责指导、协调和监督各县文化市场执法工作,开展执法监督检查;组织开展有关市场管理的法律、法规宣传教育活动。

(四)负责查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所、演出、艺术品经营等活动中的违法行为,查处社会艺术水平考级活动中的违法行为。

(五)负责查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

(六)负责查处文物经营活动中的违法行为。

(七)负责查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动,查处著作权侵权行为。

(八)负责查处从事广播、电影、电视活动中的违法行为,查处电影放映单位的违法行为。

(九)负责查处旅行社违法经营、非法经营旅行社业务行为,查处导游等旅游从业人员为旅游者提供服务中的违法行为, 查处非法从事导游业务行为。

(十)承担“扫黄打非”有关工作任务。

(十一)受理、查处有关文化市场违法行为的投诉、举报工作。

(十二)承办主管部门和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中卫市文化市场综合执法支队2021 年部门预算只包括本单位预算,纳入中卫市文化市场综合执法支队2021 年度部门预算编报范围的单位共 1 个。


中卫市文化市场综合执法支队2021年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元            

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入


一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

 

141.56

 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出

113.10

113.10




(八)社会保障和就业支出

9.41

9.41




(九)卫生健康支出

7.43

7.43




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探工业信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

11.62

11.62




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出






……




本年收入小计

 

141.56

 

本年支出小计

141.56

141.56


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

 

141.56

 

支出总计

141.56


二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元             

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2070112

文化和旅游市场管理

103.5

113.10 

103.10 

10 

9.6

9.28

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.12

9.41 

9.41 


3.29

53.76

2101102

事业单位医疗

4.69

7.43

7.43


2.74

58.42

2210201

住房公积金

7.00

11.62 

11.62 


4.62

66


三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元           

经济分类科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

131.56

125.58

5.98

301

一、工资福利支出

125.58

125.58


30101

基本工资

32.14

32.14


30102

津贴补贴

18.65

18.65


30103

奖金

24.00

24.00


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

21.62

21.62


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.41

9.41


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

5.18

5.18


30111

公务员医疗补助缴费

2.25

2.25


30112

其他社会保障缴费

0.5

0.5


30113

住房公积金

11.62

11.62


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

0.22

0.22


302

二、商品和服务支出

5.98


5.98

30201

办公费

1.00


1.00

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

0.56


0.56

30208

取暖费

0.53


0.53

30209

物业管理费




30211

差旅费

1.00


1.00

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

0.24


0.24

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

1.2


1.2

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

1.45


1.45

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位:万元        

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

0 


 

0



0 







0.24





0.24










































































五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位:万元        

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

增减额

增减%



0 

0 

0 

0 

 

0

 

0










































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元        

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

141.56

一、行政支出


1)一般公共预算财政拨款收入

141.56

其中:财政拨款支出


本级安排

141.56

一般公共预算财政拨款支出


上级转移支付


政府性基金预算财政拨款支出


2)政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


本级安排


本级横向转拨财政款


上级转移支付


非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出

141.56

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出

141.56

教育收费


一般公共预算财政拨款支出

141.56

三、上级补助预算收入


政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计

141.56

本年支出合计

141.56





十、上年结转


九、年末结转结余


1)财政拨款结转


1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


2)非财政拨款结转


2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


3)非财政拨款结转


1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


4)非财政拨款结余


2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


5)专用结余


3)专用结余


6)经营结余


4)经营结余








收入总计

141.56

支出总计

141.56


七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位:万元         

功能分类科目

本年收入

合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

合计


141.56

141.56

141.56














2070112

文化和旅游市场管理

113.1

113.1

113.1














2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.41

9.41

9.41














2101102

事业单位医疗

7.43

7.43

7.43














2210201

住房公积金

11.62

11.62

11.62















八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位:万元         

科目编码

科目名称

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合计


141.56


141.56







 

2070112

文化和旅游市场管理

113.1


113.1







 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.41


9.41







 

2101102

 

事业单位医疗

7.43


7.43







 

2210201

 

住房公积金

11.62


11.62








九、部门项目支出预算绩效目标表


部门项目支出预算绩效目标

                                                                                                                    单位:万元

( 2021 年度)

项目名称

中卫市文化和旅游市场执法检查及办案工作经费

主管部门及代码

中卫市旅游和文化体育广播电视局316001

 

实施单位

中卫市文化市场综合执法支队

 

项目属性

多年期延续性项目

 

项目期

2021-2021

 

项目资金
(万元)

年度资金总额:

10.00

其中:财政拨款

10.00

其他资金


年度总体目标

有序开展文化、旅游、文物、出版物市场各类专项整治,重点开展旅游市场“黑车”、“黑导”、不合理低价游、扫黄打非等专项行动,依法查处各类文化、旅游、文物、出版物市场违法行为,查办辖区文化、旅游、文物、出版物市场违法案件,严厉打击各种违法违规行为,加强执法效力维护文化、旅游文物和出版物市场经营秩序。

 

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

单位全体职工及主管局相关负责人

20

质量指标(必填)

保障旅游和文化市场工作的办公费、差旅费、劳务费等支出的准确率

99%

时效指标(必填)

保障旅游和文化市场工作的办公费、差旅费等支出的及时率

100%

 

成本指标(必填硬性指标)

监督平台管理费1万元、差旅费4万元、培训费2万元、办公费1万元、宣传及印刷费2万元。

10万元

效益指标

经济效益指标(选填)

旅游和文化市场正常经营,可解决本市就业人员,可带动旅游、餐饮、住宿、运输等行业经济发展。


社会效益指标(必填)

为打造全域旅游城市,拉动地方文化旅游产业的增长,推动地方旅游文化事业繁荣发展,都具有明显社会效益

 

 


可持续影响指标(必填)

提高服务质量

持续提升

满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

服务对象满意度

99%


中卫市文化市场综合执法支队2021年部门预算——情况说明


一、关于中卫市文化市场综合执法支队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市文化市场综合执法支队2021年财政拨款收入预算 141.56万元,其中:本年收入141.56万元,包括一般公共预算拨款141.56万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算 141.56万元,包括:文化和旅游传媒支出113.1万元、社会保障和就业支出9.41万元、卫生和健康支出7.43万元、住房保障支出11.62万元。

二、关于中卫市文化市场综合执法支队2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

中卫市文化市场综合执法支队2021年一般公共预算财政拨款基本支出141.56 万元,其中:本年收入安排支出141.56万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2020年执行数(决算数)125.7万元增加15.86 万元,增长 12.62%,主要原因是2020年中途调入3人所致。

人员经费125.58万元,主要包括:基本工资32.14万元、津贴补贴18.65万元、绩效工资21.62万元、奖金24万元、社会保障缴费0.5万元、机关养老保险缴费支出9.41万元、职工基本医疗保险费5.18万元、公务员医疗补助2.25万元、其他工资福利支出0.22万元、住房公积金11.62万元。

公用经费5.98万元:主要包括办公费1万元、邮电费0.56万元、差旅费1万元、公务接待费0.24万元、工会经费1.2万元、其他交通费用1.45万元(马晓东公车补贴)。

(二)项目支出情况说明

中卫市文化市场综合执法支队2021年一般公共预算财政拨款项目支出10万元,其中:本年收入安排支出 10万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:一是文化和旅游传媒支出(类)文化(款)文化和旅游市场管理(项)10万元,与2020年执行数(决算数)一致。主要用于开展中卫市文化和旅游市场正常工作所产生的差旅费、培训费、办公费、执法宣传监管产生的劳务费及印刷费等支出。

三、关于中卫市文化市场综合执法支队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市文化市场综合执法支队2021年“三公”经费财政拨款预算数为 0.24万元,其中公务接待费 0.24万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0.24万元,主要是公务接待费增加0.24万元,主要原因是加强与外省市执法支队交流学习预计产生的公务接待费。

四、关于中卫市文化市场综合执法支队2021年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市文化市场综合执法支队2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市文化市场综合执法支队2021年收支预算情况的总体说明

中卫市文化市场综合执法支队2021年收入总预算141.56万元,其中:本年收入141.56 万元,上年结转结余0万元;支出总预算141.56万元,其中:本年支出141.56万元,年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入141.56万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占 0 %;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入 0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出0万元,占0 %;事业支出141.56万元,占 100 %;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占 0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,由于我单位是全额拨款事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2021年,中卫市文化市场综合执法支队政府采购预算1万元,其中:政府采购货物预算1 万元,办公用品及电脑耗材分别0.5万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,中卫市文化市场综合执法支队占用使用国有资产总体情况为房屋178平方米(与局机关在中卫市新闻传媒中心3楼合署办公),办公家具原值3.1746万元、净值3.0843万元;通用设备原值6.8376万元、净值4.6413万元。

(四)预算绩效情况

2021年中卫市文化市场综合执法支队对1个重点项目做了绩效评价,是中卫市文化和旅游市场执法检查及办案工作经费项目。

(五)其他需说明的事项

无。

 

中卫市文化市场综合执法支队2021年部门预算——名词解释


1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入(财政拨款收入):指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

6.上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

7.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

12.政府购买服务预算:指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容,并经过规定程序批准的购买计划。

13、绩效评价:绩效评价的主要内容是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

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