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宁夏中卫工业园区管委会2020年部门预算

索引号 640501034/2020-00004 文号 生成日期 2020年02月08日
发布机构 宁夏中卫工业园区管委会 责任部门 宁夏中卫工业园区党工委、管委会 有效性 有效

目 录

 

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2020年预算情况说明

第四部分  名词解释

 

2020年部门预算—单位概况

 

一、主要职能

(一)负责编制工业园区经济和社会发展规划及年度计划,报请市人民政府批准后组织实施;根据国家法律、法律和自治区及我市有关规定,制定工业园区有关管理办法。

(二)按照工业园区总体规划,对园区内基础设施和公共设施进行统一规划、管理;负责园区基础设施配套建设、小型维修维护等。

(三)负责园区涉企项目行政审批预审工作,全面推行代收代办、告知承诺、限时办结制,建立完善“一站式”、“一条龙”服务机制。

(四)负责园区国有资产管理,研究提出资产经营、盘活方案,报请市政府批准后组织实施,确保国有资产保值增值,防止资产流失;负责园区经济社会发展统计工作。

(五)根据管理权限,负责园区安全生产、市容市貌、统计、节能、规划、国有资源的行政执法工作,加强入园企业生产建设及经营行为事中事后监管。

 (六)配合环保部门监督治理工业园区的环境污染,依法实行环境保护。

(七)配合园区招商引资和对外经济技术合作等工作;负责沙坡头区四个乡镇产定基地招商引资项目的审核工作。

(八)负责园区党的建设、精神文明建设、社会综合管理和社会事业管理服务等工作。

(九)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、单位构成及人员基本情况 

宁夏中卫工业园区管委会属市人民政府正处级派出机构,单位性质为参公管理的事业单位,经费财政全额拨款,内设机构6个,分别是:党政办公室、经济发展局、财政金融局、规划土地建设局、综合服务局、安全生产管理局。核定领导职数为一正三副,其中:常务副主任(正处级)1名、副书记1名(副处)、副主任(副处)2名;科级领导职数7正6副,其中:党政办公室主任1名、副主任1名、纪工委副书记1名(正科级)、局长5名(正科级),副局长5名(副科级)。核定全额编制40名,聘用编制2名。2019年底实有在职人员22人,聘用编制人员2人。

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元     

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

7000 

一、本年支出

 7000

 7000


(一)一般公共预算财政拨款收入

7000 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出






(九)卫生健康支出






(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出

6000

6000




(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出

1000

1000




(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出






(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出




二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

7000

支出总计                          7000

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

二、财政拨款收入预算总表

财政拨款收入预算总表

                                                                           单位:万元   

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出


 [113001]中卫工业园区管理委员会机关

7000

7000

7000







2120399

2120399-其他城乡社区公共设施支出

6000

6000

6000







 2150201

2150201-行政运行

1000

1000

1000







 

三、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位:万元  

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出


[113001]中卫工业园区管理委员会机关

7000

7000

7000







2120399

其他城乡社区公共设施支出

6000

6000

6000







2150201

  行政运行

1000

1000

1000







 

四、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元   

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%


 

 【113001】中卫工业园区管理委员会机关

18069.85

7000


7000

11069.85

159%

2120399

 其他城乡社区公共设施支出

16750.89 

6000


6000

10750.89

180%

2150201

行政运行

1318.96

1000


1000

318.96

31.90%

 

五、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元     

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

0

0

0

301

一、工资福利支出

0

0

         0

30101

基本工资




30102

津贴补贴




30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费




30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费




30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费




30113

住房公积金




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

0

         0

         0

30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

0

          0

         0

30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元  

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费













 0


















 0


















 0

























七、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元   

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费




0 

0

























































八、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元     

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

7000

一、行政支出

7000

 (1)一般公共预算财政拨款收入

7000

  其中:财政拨款支出

7000

 (2) 政府性基金预算财政拨款收入


     非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


 其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


  其中:财政拨款支出


  纳入财政专户管理的非税收入


     非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

7000

本年支出合计

7000





十、上年结转


九、年末结转结余


  (1)财政拨款结转


  (1)财政拨款结转


   其中:一般公共预算财政拨款收入


  其中:一般公共预算财政拨款收入


     政府性基金预算财政拨款收入


     政府性基金预算财政拨款收入


  (2)非财政拨款结转


  (2)财政拨款结余


     其中:本级横向财政拨款


  其中:一般公共预算财政拨款收入


      非本级财政拨款


     政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  (3)非财政拨款结转


  (1)财政拨款结余


      其中:本级横向财政拨款


  其中:一般公共预算财政拨款收入


        非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


  (4)非财政拨款结余


  (2)非财政拨款结余


      其中:本级横向财政拨款


      其中:本级横向财政拨款


          非本级财政拨款


        非本级财政拨款


  (5)专用结余


  (3)专用结余


  (6)经营结余


  (4)经营结余








收入总计

7000

支出总计

7000

                                                            

九、部门收入总表

部门收入总表

   单位:万元 

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

7000

7000

7000































































十、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元  

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

中卫工业园区管理委员会机关

7000

7000








2120399

6000

6000








2150201

1000

1000

















































宁夏中卫工业园区管委会

2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算7000万元,其中:本年收入    7000万元,包括一般公共预算拨款7000 万元,政府性基金预算拨款0 万元;上年结转结余0万元。支出预算7000万元,包括:一般公共服务支出7000 万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

    为建立健全工业园区事权与财政支出责任相匹配的财政运行管理体体制,根据《中卫工业园区整合优化和改革创新实施方案》、《中卫工业园区财政运行管理方案》等文件精神,2020年园区开始财政独立运行,市财政局预算7000万元,均以项目支出安排。 

(二)项目支出情况说明

    2020年一般公共预算财政拨款项目支出7000万元,其中:本年收入安排支出0 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。主要是:

     1、保运转预算安排1000万元。

    主要是机关在编40人工资及社保、绩效工资、未休年休假补贴、效能奖、民族团结奖、年终奖、住房补贴、公车改革补贴、领导干部异地交通补贴;环卫队20人工资及社保、招聘人员工资及社保等。机关日常公用支出(办公费、电话费、差旅费、公务接待费、公务车运行费等)、党建经费、单位办公楼租费、宽带费、物业费及水、电、暖费等。

2、重点项目支出预算4000万元,围绕园区重点项目,创新驱动和优化营商环境上进行资金安排。其中:重点项目、优化营商环境、创新驱动战略安排1200万元;化解2019年各类欠款专项安排2000万元;预备费安排800万元,主要用于2020年市委、市人民政府安排的急需完成的临时性工程等。

    3、云企业电费补贴专项安排2000万元。按照市人民政府常务会议纪要(2017年第3次)的要求,为确保西部云基地数据中心优惠电价得到落实,促进云计算和大数据产业发展,为亚马逊宁云技术服务(宁夏)有限公司等电价进行补贴。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

    2020年因园区财政独立运行,市财政局预算7000万元,均以项目支出安排,故无“三公”经费预算。 

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算7000万元,其中:本年收入7000 万元,上年结转结余0万元;支出总预算7000万元,其中:本年支出7000万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入7000万元,占100 %。

本年支出包括:项目支出7000万元,占100 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

   2020年因园区财政独立运行,市财政局预算7000万元,均以项目支出安排,故无“机关运行”经费预算。 

(二)政府采购情况

2020年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算     万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,我单位固定资产期末账面数原值12749.29万元,国有资产分布情况为:土地、房屋及构筑物9998.68万元,占固定资产的78.42%;通用设备234.76万元,占1.84%;专用设备2501.2万元,占19.62%;文物和陈列品0万元,占0%;图书档案0占0%;家具、用具、装具及动植物14.64万元,占0.12%。

(四)预算绩效情况

2020年项目绩效评价情情况说明

根据国家、自治区有关政策以及工作要求,我单位项目绩效评价工作正在积极探索,逐步推进。

(五)其他需说明的事项


名 词 解 


1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长:指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移付。

5.上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券:指经国务院批准同意,以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体,按照财政部规定方式组织发行的债券,主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券,新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券;置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.基本支出预算:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,是部门支出预算的组成部分。

8.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

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