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宁夏中卫工业园区管理委员会2021年部门预算

索引号 640501034/2021-00004 文号 生成日期 2021年02月24日
发布机构 宁夏中卫工业园区管委会 责任部门 宁夏中卫工业园区党工委、管委会 有效性 有效

目   录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


宁夏中卫工业园区管理委员会

2021年部门预算——单位概况


一、主要职能

(一)负责编制工业园区经济和社会总体发展规划、年度计划并组织实施。

(二)负责园区招商引资工作。

(三)负责园区内基础设施和公共设施的统一规划和建设管理。

(四)依法负责园区企业项目审批工作。

(五)负责编制园区财政年度预(决)算,监督管理各项财政收支。负责非税收入等资金使用管理。负责园区地方性债务管理工作。负责园区金融监管工作,联络金融机构。

(六)负责园区国有资产经营和管理工作。

(七)负责园区经济发展和统计工作。

(八)负责园区安全生产监督管理工作,依法开展行政执法工作。

(九)认真履行生态环境属地监管责任,做好园区生态环境工作。

(十)负责园区工作人员的选拔、聘用、考核、考评等工作。

(十一)负责园区非公企业党的建设工作,做好党员的教育和管理,抓好党风廉政建设。负责园区精神文明建设以及群团工作。

(十二)指导、协调和监督政法系统、生态环境、市场监管、应急救援、税务、供水、供电、供气、通讯、金融等各级分支机构或派驻机构的工作。

(十三)完成市委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁夏中卫工业园区管理委员会部门预算包括:宁夏中卫工业园区管理委员会本级预算。


宁夏中卫工业园区管理委员会

2021年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元       

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入


一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

1852.00 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出






(九)卫生健康支出






(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探工业信息等支出

1852.00 

1852.00 




(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出






(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出






……




本年收入小计

1852.00

本年支出小计

1852.00

1852.00


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1852.00 

支出总计

1852.00

 

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算

单位:万元    

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%


合计

775.67 

1852.00 


1852.00 

1076.33

138.76%

113

中卫工业园区管理委员会

775.67 

1852.00 


1852.00 

1076.33

138.76%

2150201

行政运行

775.67 

1852.00 


1852.00 

1076.33

138.76%

























 

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元        

经济分类科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计




301

一、工资福利支出




30101

基本工资




30102

津贴补贴




30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费




30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费




30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费




30113

住房公积金




30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出




30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30311

代缴社会保险费




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算

单位:万元         

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护







8.90

 -

7.08


7.08

1.82















































































 

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位:万元    

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

增减额

增减%

 2340111

 重大区域规划基础设施建设

608.00 




-608.00

-100%










































 六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元      

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1852.00

一、行政支出

1852.00

    (1)一般公共预算财政拨款收入

1852.00

      其中:财政拨款支出

1852.00

                   本级安排

1852.00

                  一般公共预算财政拨款支出   

1852.00

                 上级转移支付


                   政府性基金预算财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


            非同级财政拨款支出


                   本级安排


                   本级横向转拨财政款


                 上级转移支付


                   非本级财政拨款


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


      其中:财政拨款支出


            教育收费


                  一般公共预算财政拨款支出   


三、上级补助预算收入


                   政府性基金预算财政拨款支出


四、附属单位上缴预算收入


            非同级财政拨款支出


五、经营预算收入


                   本级横向转拨财政款


六、债务预算收入


                   非本级财政拨款


七、非同级财政拨款预算收入


三、经营支出


   (1)本级横向转拨财政款


四、上缴上级支出


   (2)非本级财政拨款


五、对附属单位补助支出


八、投资预算收益


六、投资支出


九、其他预算收入


七、债务还本支出




八、其他支出


本年收入合计


本年支出合计






十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

1852.00

支出总计

1852.00


 七、部门收入预算表

部门收入预算

单位:万元         

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1852.00

1852.00

1852.00































































































































 八、部门支出预算表

部门支出预算

单位:万元  

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

1852.00

1852.00





















































































































 九、部门项目支出预算绩效目标表


部门项目支出预算绩效目标表

 单位:万元                

( 2021 年度)


项目名称

2021年工业园区管委会运行补助经费

主管部门及代码

宁夏中卫工业园区管理委员会

实施单位

宁夏中卫工业园区管理委员会

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

1216万元


         其中:财政拨款

1216万元


           其他资金


年度总体目标

保证中卫工业园区管理委员会各项工作正常运行,弥补行政运行经费不足等。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

项目数量

1



质量指标(必填)

资金到位率

100%




预算方案标准率

100%



时效指标(必填)

资金拨付进度

100%



成本指标(必填硬性指标)

人员经费

580.34万元




公用经费

15.20万元




办公取暖费

1.25万元




园区环卫资金

158万元




园区绿化资金

461.21万元


效益指标

经济效益指标(选填)





社会效益指标(必填)

为园区企业运转提供保障

效果显著



可持续影响指标(必填)

促进且保障园区各项工作建设

效果显著


满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

园区职工满意度

≥90%


部门项目支出预算绩效目标表

单位:万元                

( 2021 年度)


项目名称

2021年中卫工业园区消防救援大队运行补助经费

主管部门及代码

宁夏中卫工业园区管理委员会

实施单位

中卫工业园区消防救援大队

项目属性

延续性项目

项目期

2021

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

636万元


         其中:财政拨款

636万元


           其他资金


年度总体目标

保证中卫工业园区消防救援大队正常运行,弥补行政运行经费不足等。

名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

指标

产出指标

数量指标(必填硬性指标)

项目数量

1



质量指标(必填)

资金到位率

100%




预算方案标准率

100%



时效指标(必填)

资金拨付进度

100%




防火宣传工作完成率

100%



成本指标(必填硬性指标)

人员经费

267万元




公用经费

28万元




生活补助费

10万元




经常性项目支出

203万元




政府专职消防队伍支出

128万元


效益指标

经济效益指标(选填)

减少工业园区火灾带来的经济损失

有利



社会效益指标(必填)

减少火灾受害率

3




不发生人员伤亡事故

有效控制



可持续影响指标(必填)

促进且保障园区消防安全建设,规范项目持续推进,全面提升火灾控制水平

效果显著


满意度指标

服务对象满意度指标(必填)

服务对象满意度

≥90%


宁夏中卫工业园区管理委员会

2021年部门预算——部门预算情况说明


一、关于宁夏中卫工业园管理委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏中卫工业园区管理委员会2021年财政拨款收入预算1852.00万元,其中:本年收入1852.00万元,包括一般公共预算拨款1852.00万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1852.00万元,包括:资源勘探工业信息等支出1852.00万元。

二、关于宁夏中卫工业园管理委员会2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏中卫工业园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加0万元,增长0%。

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

宁夏中卫工业园区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款项目支出1852.00万元,其中:本年收入安排支出1852.00万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)行政运行(项)2021年预算1852.00万元,比2020年执行数(决算数)增加1076.33万元,增长138.76%,增长的主要原因是工业园区消防救援大队运行经费并入我委共计下达预算,2021年园区绿化移交我委。2021年预算项目资金主要用于2021年工业园区管委会、消防救援大队运行补助经费。

三、关于宁夏中卫工业园管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏中卫工业园区管理委员会2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,公务用车购置费增加0万元,公务用车运行费增加0万元,公务接待费增加0万元。

四、关于宁夏中卫工业园管理委员会2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:宁夏中卫工业园区管理委员会2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏中卫工业园管理委员会2021年收支预算情况的总体说明

宁夏中卫工业园区管理委员会2021年收入总预算1852.00万元,其中:本年收入1852.00万元,上年结转结余0万元;支出总预算1852.00万元,其中:本年支出1852.00万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1852.00万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出1852.00万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,宁夏中卫工业园区管理委员会本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2021年预算增加0万元,增长0%。

(二)政府采购情况

2021年,宁夏中卫工业园区管理委员会政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,宁夏中卫工业园区管理委员会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆11辆,价值325.18万元;办公家具价值43.68万元;其他资产价值16163.12万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆11辆,价值325.18万元;办公家具价值43.68万元;其他资产价值16163.12万元。

(四)预算绩效情况

2021年宁夏中卫工业园区管理委员会预算项目绩效评价:根据区人民政府、区财政厅、市人民政府和市财政局项目绩效评价相关工作要求,我委精心组织、积极实施,对2021年预算项目列入绩效评价。

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。


宁夏中卫工业园管理委员会

2021年部门预算——名词解释


一、一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

三、同口径增长:指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例,按以往的统计方法与统计范围来算,取得了一定程度的增长。

四、上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

五、上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

六、项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

七、基本支出预算:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,是部门支出预算的组成部分。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于业务的机动车辆,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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