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中卫工业园区管委会 2016年部门决算信息公开

索引号 640501001/2017-49725 文号 生成日期 2017年09月22日
发布机构 市人民政府办公室 责任部门 财政局 有效性 有效

第一部分 单位概况

  一、主要职能

  (一)部门机构设置 

  中卫工业园区管委会属市人民政府正处级派出机构,单位性质为参公管理的事业单位,经费财政全额拨款,内设机构6个,分别是:办公室、经济发展局(挂节能减排办公室牌子)、财政与金融服务局、规划土地建设局、社会事务局、安全生产管理局。核定领导职数为一正三副,其中:常务副主任(正处级)1名、副主任(副处)3名;科级领导职数62副,其中:办公室主任1名、局长5(正科级),经济发展局、安全生产管理局副局长各1名(副科级)。 

  (二)部门工作职责 

  1、贯彻、执行党和国家的有关政策、法律、法规。 

  2、根据中卫市经济社会发展规划和年度计划,组织编制园区经济发展规划和年度计划,并组织实施。 

  3、组织实施园区招商引资工作,负责入园项目的协调服务。 

  4、负责园区规划的实施,园区基础设施和公用设施的建设和管理工作。 

  5、协助有关部门做好园区土地利用计划的编制及项目用地的申报、管理等工作。 

  6、负责园区各类建设项目的审核工作,并提供全方位服务。 

  7、负责指导和协调管理有关部门在园区的派出机构、分支机构工作。 

  8、对入驻园的所有企业单位进行指导、监督、服务,保持投资者和企业的合法权益,保护劳动者的合法权益。 

  9、负责指导、协调美利造纸业工业园、宁夏红科技园、镇罗金鑫园、宣和电石化工园和常乐陶瓷园的工作。 

第二部分 2016年度部门决算表(详细见附表) 

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算情况说明 

  2016年各项收入为82186800元,2015年为89653400元,比2015年减少7466600元,减少8%。主要是支付以前年度园区基础设施建设所欠工程款。 

  2016年总支出为83217700元。2015年为90902200元,支出减少7684500万元。主要是支付以前年度园区基础设施建设所欠工程款。

    二、关于2016年度收入决算情况说明 

  本年收入合计82186800元(财政拨款62504100元,其他收入19682600元)。

  三、关于2016年度支出决算情况说明 

  本年支出合计83217700元,其中:基本支出3367100元,占4%;项目支出79850500元,占96%。

  四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    2016 年度财政拨款收入总决算82186800元。与2015年89653400元相比,财政拨款收入减少7466600元,减少8.33%。财政拨款支出总决算83217700元。与2015年90902200元相比,减少7684500元,减少8.45%。  

  五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出83217725元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少7684485元,减少8.45%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出83217725元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务支出200000元,占0.24%;科学技术(类)支出6401000元,占7.69%;节能环保支出8556400元,占10.28%;城乡社区支出51965000元,占62.44%;资源勘探支出15853625元,占19.05%;住房保障(类)支出124200元,占0.15%;医疗卫生与计划生育支出117500元,占0.15%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年预算支出2807400元,实际支出92808200元,本年结转下年资金2590500元,其中:财政补助结转2590500元支出差异是因为部分专项资金2016年无法支付,只能结转到下年支付

  六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出56943288元,其中:人员经费2419612元,公用经费54523676元。支出具体情况如下:

  1.工资福利支出2419612元,较2015年决算数增加922674元,增长38%。

  2.商品和服务支出10913459元,较2015年决算数增加9333844元,增长85.52%。

  3.对个人和家庭的补助285880元,较2015年决算数增加159580元,增长55.82%。

  4.其他资本性支出43324336元;较2015年决算数减少1549626元,减少3.57%。

  七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为103145元,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为73016元;公务接待费支出决算为30129元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,严格控制三公经费。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年的317527元减少214382元,下降67.5%,其中:因公出国(境)费支出决算减少15798元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算比2015年的228550元减少155534元,下降68.05%;;公务接待费支出比2015年的73179减少43050元,下降58.82%。下降原因是:公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革,公务车辆减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算73016元;公务接待费支出决算30129元。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出73016元。其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费支出73016元,主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费等。

  3.公务接待费支出30129元其中:国内接待费支出30129元,主要用于招商引资接待客商。

  八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入5560900元,使用政府性基金安排的支出5560900元。

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

2016年,本部门机关运行经费支出56943288元,比2015年48076815增加8866473元,增长15.57%。主要原因是:发放车补、购房补贴等。 

  (二)政府采购情况说明 

  2016年,本部门政府采购预算16946元,支出决算总额16946元,完成年初预算的100%。资金用于办公设备购置。

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  截至2016年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 2016年固定资产为161422123元。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  本部门尚未开展此项工作。 

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

  七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:中卫工业园区管委会 2016年部门决算信息公开表 

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